Распоряжение Правительства Орловской области от 15.05.2014 N 144-р <О внесении изменений в распоряжение Правительства Орловской области от 31 января 2013 года N 31-р>
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2014 г. № 144-р
В связи с уточнением целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области":
1. Внести в распоряжение Правительства Орловской области от 31 января 2013 года № 31-р следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Департаменту финансов Орловской области (В.А. Тарасов) при подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные "дорожной картой".";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока социального развития О.Н. Ревякина.";
3) в приложении:
а) пункт 1 раздела III дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания:
"18) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом):
процентов
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
6
6
6
6
6
19) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с предыдущим годом):
процентов
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
6
6
6
6
6
б) подпункт 2 пункта 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
"2) численность работников учреждений культуры Орловской области:
человек
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
3826
3787
3750
3712
3645
3598
3421
Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к "дорожной карте".";
в) раздел V изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
г) дополнить приложением согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока социального развития О.Н. Ревякина.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
В.В.ПОТОМСКИЙ
Приложение 1
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 15 мая 2014 г. № 144-р
V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на "эффективный контракт"
N
Наименование мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
1
2
3
4
5
Совершенствование системы оплаты труда в учреждениях культуры
1.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности, подведомственных Управлению культуры и архивного дела Орловской области государственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
II квартал 2014 года, далее ежегодно
2.
Разработка (изменение) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Орловской области (далее - органы местного самоуправления) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников
Правовые акты органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления (по согласованию)
II квартал 2014 года, далее ежегодно
3.
Оценка эффективности деятельности учреждений культуры и их руководителей
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области, правовые акты органов местного самоуправления
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
4.
Проведение мониторинга и анализа расходов на содержание и функционирование учреждений культуры в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
5.
Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников учреждений культуры (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
6.
Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений культуры
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно в I квартале
7.
Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
8.
Внедрение нормативно-подушевого финансирования в учреждениях культуры
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
9.
Внедрение в Орловской области типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, а также применение методических рекомендаций, разработанных Министерством культуры Российской Федерации, по формированию штатной численности учреждений культуры с учетом отраслевой специфики, включая:
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
2013 - 2017 годы
применение методических рекомендаций по формированию штатной численности работников культурно-досуговых учреждений;
2014 год
внедрение типовых норм труда работников;
2015 год
применение методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений исполнительского искусства с учетом необходимости качественного оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
2016 год
2017 год
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
10.
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры, включая:
организацию мероприятий по представлению руководителями учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение их в системе Интернет;
Размещение в системе Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей (100%)
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений культуры (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей учреждений культуры) по типовой форме трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
Трудовые договоры с руководителями учреждений культуры (100%)
11.
Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений культуры в кратности от 1 до 5
Трудовые договоры с руководителями учреждений культуры, поддержание установленного уровня соотношения
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
12.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
Оформление в установленном порядке результатов проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
13.
Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 920 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников"
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области, правовые акты органов местного самоуправления, локальные акты учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
14.
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников учреждений культуры
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, учреждения культуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
15.
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением "эффективного контракта" и анализ лучших практик
Трудовые договоры работников учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела Орловской области, учреждения культуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
16.
Представление в Министерство культуры Российской Федерации информации об анализе лучших практик внедрения "эффективного контракта", предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно, до 1 июля
17.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и архивного дела Орловской области, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
Правовой акт Правительства Орловской области, поддержание установленной доли
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
18.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений культуры до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения культуры
Правовой акт Правительства Орловской области, поддержание установленного соотношения
Управление культуры и архивного дела Орловской области
С 2015 года
19.
Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении "эффективного контракта"
Локальный акт учреждения культуры, трудовые договоры работников учреждений культуры
Учреждения культуры
2014 - 2015 годы
20.
Осуществление мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в сфере культуры
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области, локальный акт учреждения культуры
Управление культуры и архивного дела Орловской области, учреждения культуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
2014 год - подготовительный этап, 2015 год - внедрение
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
21.
Создание постоянно действующей рабочей группы в Управлении культуры и архивного дела Орловской области по оценке результатов реализации "дорожной карты" и обеспечение ее деятельности
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области с участием заинтересованных органов местного самоуправления (по согласованию)
II квартал 2013 года, далее ежегодно
22.
Сбор сведений о дополнительной потребности в финансовых средствах на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и их учет при формировании областного бюджета на очередной финансовый год
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации и Департамент финансов Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области, учреждения культуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
23.
Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
24.
Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в "дорожной карте"
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно, раз в полугодие
25.
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Формы федерального статистического наблюдения
Управление культуры и архивного дела Орловской области, учреждения культуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежеквартально, в установленные сроки
26.
Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы с участием профсоюзных организаций Орловской области в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию), профсоюзные организации Орловской области (по согласованию)
Ежегодно
27.
Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных "дорожной картой" примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Орловской области
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежеквартально, в течение всего срока реализации "дорожной карты"
28.
Подготовка информации для представления в Министерство культуры Российской Федерации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Апрель 2017 года
29.
Проведение мониторинга реализации органами местного самоуправления Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, по формам, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 года № 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Начиная с 2014 года ежегодно до 1 января, до 1 июля
30.
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений культуры и программ
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
Сопровождение "дорожной карты"
31.
Обеспечение методического сопровождения разработки органами местного самоуправления муниципальных "дорожных карт" в сфере культуры
Информационное письмо Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
I квартал 2013 года
32.
Подготовка и утверждение органами местного самоуправления муниципальных "дорожных карт" в сфере культуры, дальнейшая их корректировка и актуализация
Правовые акты органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления (по согласованию)
I квартал 2013 года, далее ежегодно
33.
Разработка и утверждение государственными учреждениями культуры Орловской области планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения культуры, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Управлением культуры и архивного дела Орловской области), дальнейшая их корректировка и актуализация
Локальный акт учреждения
Государственные учреждения культуры
I квартал 2013 года, далее ежегодно
Независимая система оценки качества работы учреждений культуры
34.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 1505 "О методических рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры"
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
35.
Обеспечение координации работы по реализации в Орловской области независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
Правовые акты Управления культуры и архивного дела Орловской области, правовые акты органов местного самоуправления
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
36.
Создание с участием общественных организаций независимых экспертов общественного совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению рейтингов (далее - общественный совет)
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
II квартал 2014 года
37.
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
Проведение заседаний общественного совета
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
38.
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению рейтингов
Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Второе полугодие 2014 года
39.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры
Создание официальных сайтов учреждений культуры
Учреждения культуры
Ежегодно
40.
Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми правовыми актами
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
41.
Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 года № 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"
Отчет о реализации независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в Министерство культуры Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
42.
Обсуждение хода реализации "дорожной карты" на заседаниях трехсторонней комиссии
Протокол заседания трехсторонней комиссии
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
Приложение 2
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 15 мая 2014 г. № 144-р
Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры Орловской области"
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
N
Наименование показателей
2012 год (факт)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2014 - 2018 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
203
201
206
207
210
211
221
х
х
2.
Число получателей услуг, человек
778554
772903
771100
767700
764000
760200
756300
х
х
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
3826
3846,6
3750
3712
3645
3598
3421
х
х
4.
Численность населения Орловской области, человек
778554
772903
771100
767700
764000
760200
756300
х
х
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Орловской области:
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
49,0
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
х
х
7.
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области", процентов
х
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
х
х
8.
по Орловской области, процентов
х
58,4
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
х
х
9.
Средняя заработная плата работников по Орловской области, рублей
16921,8
19185,7
21450,0
23783,0
26420,0
29573,0
32850,0
х
х
10.
Темп роста к предыдущему году, процентов
х
113,4
111,8
110,9
111,1
111,9
111,1
х
х
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
8013,0
11207,3
13921,1
17528,1
21770,1
29573,0
32850,0
х
х
12.
Темп роста к предыдущему году, процентов
х
139,9
124,2
125,9
124,2
135,8
111,1
х
х
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), процентов
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
х
х
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
х
х
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
479,0
673,6
815,6
1016,6
1239,8
1662,5
1755,8
3072,0
6490,3
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
х
194,6
142,1
343,0
566,2
988,9
1082,3
1051,3
3122,5
17.
в том числе:
18.
за счет средств консолидированного бюджета Орловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
х
176,0
128,5
310,3
512,3
894,7
979,1
951,1
2824,9
19.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
х
9,8
30,5
47,5
80,4
128,2
233,4
158,4
520,0
20.
от реструктуризации сети, млн. рублей
х
1,1
0,8
1,9
3,1
4,7
6,2
5,8
16,7
21.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
х
0,0
21,0
36,9
68,6
114,9
218,4
126,4
459,7
22.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
х
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
26,1
43,5
23.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
х
18,5
13,5
32,7
54,0
94,2
103,1
100,2
297,6
24.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Орловской области на соответствующий год, млн. рублей
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 18 + 23 + 24)
х
194,5
142,0
343,0
566,3
988,9
1082,2
1051,3
3122,4
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 19 / строка 25 х 100 процентов)
х
5,0
21,5
13,8
14,2
13,0
21,6
15,1
16,7
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2014 г. № 144-р
В связи с уточнением целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области":
1. Внести в распоряжение Правительства Орловской области от 31 января 2013 года № 31-р следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Департаменту финансов Орловской области (В.А. Тарасов) при подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные "дорожной картой".";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока социального развития О.Н. Ревякина.";
3) в приложении:
а) пункт 1 раздела III дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания:
"18) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом):
процентов
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
6
6
6
6
6
19) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с предыдущим годом):
процентов
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
-
6
6
6
6
6
б) подпункт 2 пункта 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
"2) численность работников учреждений культуры Орловской области:
человек
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
3826
3787
3750
3712
3645
3598
3421
Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к "дорожной карте".";
в) раздел V изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
г) дополнить приложением согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока социального развития О.Н. Ревякина.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
В.В.ПОТОМСКИЙ
Приложение 1
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 15 мая 2014 г. № 144-р
V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на "эффективный контракт"
N
Наименование мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
1
2
3
4
5
Совершенствование системы оплаты труда в учреждениях культуры
1.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности, подведомственных Управлению культуры и архивного дела Орловской области государственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
II квартал 2014 года, далее ежегодно
2.
Разработка (изменение) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Орловской области (далее - органы местного самоуправления) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников
Правовые акты органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления (по согласованию)
II квартал 2014 года, далее ежегодно
3.
Оценка эффективности деятельности учреждений культуры и их руководителей
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области, правовые акты органов местного самоуправления
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
4.
Проведение мониторинга и анализа расходов на содержание и функционирование учреждений культуры в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
5.
Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников учреждений культуры (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
6.
Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений культуры
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно в I квартале
7.
Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
8.
Внедрение нормативно-подушевого финансирования в учреждениях культуры
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
9.
Внедрение в Орловской области типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, а также применение методических рекомендаций, разработанных Министерством культуры Российской Федерации, по формированию штатной численности учреждений культуры с учетом отраслевой специфики, включая:
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
2013 - 2017 годы
применение методических рекомендаций по формированию штатной численности работников культурно-досуговых учреждений;
2014 год
внедрение типовых норм труда работников;
2015 год
применение методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений исполнительского искусства с учетом необходимости качественного оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
2016 год
2017 год
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
10.
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры, включая:
организацию мероприятий по представлению руководителями учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение их в системе Интернет;
Размещение в системе Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей (100%)
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений культуры (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей учреждений культуры) по типовой форме трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
Трудовые договоры с руководителями учреждений культуры (100%)
11.
Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений культуры в кратности от 1 до 5
Трудовые договоры с руководителями учреждений культуры, поддержание установленного уровня соотношения
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
12.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
Оформление в установленном порядке результатов проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
13.
Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 920 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников"
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области, правовые акты органов местного самоуправления, локальные акты учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
14.
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников учреждений культуры
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, учреждения культуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
15.
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением "эффективного контракта" и анализ лучших практик
Трудовые договоры работников учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела Орловской области, учреждения культуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
16.
Представление в Министерство культуры Российской Федерации информации об анализе лучших практик внедрения "эффективного контракта", предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно, до 1 июля
17.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и архивного дела Орловской области, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
Правовой акт Правительства Орловской области, поддержание установленной доли
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
18.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений культуры до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения культуры
Правовой акт Правительства Орловской области, поддержание установленного соотношения
Управление культуры и архивного дела Орловской области
С 2015 года
19.
Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении "эффективного контракта"
Локальный акт учреждения культуры, трудовые договоры работников учреждений культуры
Учреждения культуры
2014 - 2015 годы
20.
Осуществление мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в сфере культуры
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области, локальный акт учреждения культуры
Управление культуры и архивного дела Орловской области, учреждения культуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
2014 год - подготовительный этап, 2015 год - внедрение
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
21.
Создание постоянно действующей рабочей группы в Управлении культуры и архивного дела Орловской области по оценке результатов реализации "дорожной карты" и обеспечение ее деятельности
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области с участием заинтересованных органов местного самоуправления (по согласованию)
II квартал 2013 года, далее ежегодно
22.
Сбор сведений о дополнительной потребности в финансовых средствах на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и их учет при формировании областного бюджета на очередной финансовый год
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации и Департамент финансов Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области, учреждения культуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
23.
Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
24.
Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в "дорожной карте"
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно, раз в полугодие
25.
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Формы федерального статистического наблюдения
Управление культуры и архивного дела Орловской области, учреждения культуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежеквартально, в установленные сроки
26.
Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы с участием профсоюзных организаций Орловской области в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию), профсоюзные организации Орловской области (по согласованию)
Ежегодно
27.
Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных "дорожной картой" примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Орловской области
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежеквартально, в течение всего срока реализации "дорожной карты"
28.
Подготовка информации для представления в Министерство культуры Российской Федерации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Апрель 2017 года
29.
Проведение мониторинга реализации органами местного самоуправления Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, по формам, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 года № 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Начиная с 2014 года ежегодно до 1 января, до 1 июля
30.
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений культуры и программ
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
Сопровождение "дорожной карты"
31.
Обеспечение методического сопровождения разработки органами местного самоуправления муниципальных "дорожных карт" в сфере культуры
Информационное письмо Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
I квартал 2013 года
32.
Подготовка и утверждение органами местного самоуправления муниципальных "дорожных карт" в сфере культуры, дальнейшая их корректировка и актуализация
Правовые акты органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления (по согласованию)
I квартал 2013 года, далее ежегодно
33.
Разработка и утверждение государственными учреждениями культуры Орловской области планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения культуры, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Управлением культуры и архивного дела Орловской области), дальнейшая их корректировка и актуализация
Локальный акт учреждения
Государственные учреждения культуры
I квартал 2013 года, далее ежегодно
Независимая система оценки качества работы учреждений культуры
34.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 1505 "О методических рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры"
Подготовка сводной информации по Орловской области для доклада в Министерство культуры Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
35.
Обеспечение координации работы по реализации в Орловской области независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
Правовые акты Управления культуры и архивного дела Орловской области, правовые акты органов местного самоуправления
Управление культуры и архивного дела Орловской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
36.
Создание с участием общественных организаций независимых экспертов общественного совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению рейтингов (далее - общественный совет)
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области
Управление культуры и архивного дела Орловской области
II квартал 2014 года
37.
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
Проведение заседаний общественного совета
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
38.
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению рейтингов
Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Второе полугодие 2014 года
39.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры
Создание официальных сайтов учреждений культуры
Учреждения культуры
Ежегодно
40.
Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми правовыми актами
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
41.
Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 года № 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"
Отчет о реализации независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в Министерство культуры Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
42.
Обсуждение хода реализации "дорожной карты" на заседаниях трехсторонней комиссии
Протокол заседания трехсторонней комиссии
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Ежегодно
Приложение 2
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 15 мая 2014 г. № 144-р
Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры Орловской области"
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
N
Наименование показателей
2012 год (факт)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2014 - 2018 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
203
201
206
207
210
211
221
х
х
2.
Число получателей услуг, человек
778554
772903
771100
767700
764000
760200
756300
х
х
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
3826
3846,6
3750
3712
3645
3598
3421
х
х
4.
Численность населения Орловской области, человек
778554
772903
771100
767700
764000
760200
756300
х
х
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Орловской области:
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
49,0
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
х
х
7.
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Орловской области", процентов
х
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
х
х
8.
по Орловской области, процентов
х
58,4
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
х
х
9.
Средняя заработная плата работников по Орловской области, рублей
16921,8
19185,7
21450,0
23783,0
26420,0
29573,0
32850,0
х
х
10.
Темп роста к предыдущему году, процентов
х
113,4
111,8
110,9
111,1
111,9
111,1
х
х
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
8013,0
11207,3
13921,1
17528,1
21770,1
29573,0
32850,0
х
х
12.
Темп роста к предыдущему году, процентов
х
139,9
124,2
125,9
124,2
135,8
111,1
х
х
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), процентов
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
х
х
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
х
х
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
479,0
673,6
815,6
1016,6
1239,8
1662,5
1755,8
3072,0
6490,3
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
х
194,6
142,1
343,0
566,2
988,9
1082,3
1051,3
3122,5
17.
в том числе:
18.
за счет средств консолидированного бюджета Орловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
х
176,0
128,5
310,3
512,3
894,7
979,1
951,1
2824,9
19.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
х
9,8
30,5
47,5
80,4
128,2
233,4
158,4
520,0
20.
от реструктуризации сети, млн. рублей
х
1,1
0,8
1,9
3,1
4,7
6,2
5,8
16,7
21.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
х
0,0
21,0
36,9
68,6
114,9
218,4
126,4
459,7
22.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
х
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
26,1
43,5
23.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
х
18,5
13,5
32,7
54,0
94,2
103,1
100,2
297,6
24.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Орловской области на соответствующий год, млн. рублей
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 18 + 23 + 24)
х
194,5
142,0
343,0
566,3
988,9
1082,2
1051,3
3122,4
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 19 / строка 25 х 100 процентов)
х
5,0
21,5
13,8
14,2
13,0
21,6
15,1
16,7
------------------------------------------------------------------