Решение Мценского районного Совета народных депутатов от 25.09.2014 N 372 "О внесении изменений и дополнений в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 N 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. № 372
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МЦЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 26.12.2013 № 292
"О БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Принято
Мценским районным
Советом народных депутатов
25 сентября 2014 года
Внести в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Мценского района на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета Мценского района в сумме 284504,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета Мценского района в сумме 293686,0 тыс. руб.;
3) источники финансирования дефицита бюджета Мценского района на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению".
2. В приложении 10 "Поступление доходов в бюджет Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. В приложение 12 "Распределение расходов бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. В приложение 14 "Распределение расходов из бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4. В приложение 16 "Ведомственная структура бюджета Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 5 к настоящему решению.
5. В приложение 18 "Перечень целевых программ, финансирование которых предусмотрено в бюджете Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. В приложение 20 "Прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. В приложение 28 "Распределение безвозмездных поступлений бюджетам сельских поселений из бюджета района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 8 к настоящему решению".
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте Администрации Мценского района и подлежит опубликованию в газете "Мценский край".
Врио председателя районного
Совета народных депутатов
С.В.СЕРИКОВ
Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ
Приложение 1
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
Наименование показателя
план
поправки
уточненный план
Источники финансирования дефицита бюджета
9181,7
0,0
9181,7
00001000000000000000
Изменение остатков средств
3610,0
0,0
3610,0
00001050200000000500
Увеличение остатков средств бюджета
- 286034,1
- 6041,9
- 292076,0
00001050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 286034,1
- 6041,9
- 292076,0
00001050201050000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- 286034,1
- 6041,9
- 292076,0
00001050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
289644,1
6041,9
295686,0
00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
289644,1
6041,9
295686,0
00001050201050000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
289644,1
6041,9
295686,0
Приложение 2
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
план
поправки
уточненный план
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
98195,5
66,0
98261,5
10100000000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
57123,0
57123,0
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
12697,5
66,0
12763,5
11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
2721,7
66,0
2787,7
2000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
180266,8
5975,9
186242,7
20202216050000151
Субсидия в бюджеты муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах
0,0
6000,697
6000,7
20203999050000151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
95815,5
- 24,8
95790,7
в том числе:
20203999050000151
субвенция на выплату детям сиротам денежное пособие (одежда, обувь и т.д.)
47,4
- 24,8
22,6
ВСЕГО ДОХОДОВ
278462,3
6041,9
284504,2
Приложение 3
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
21779,8
60,0
21839,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
01
02
986,0
46,9
1032,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
12881,5
73,1
12954,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
06
1967,3
60,0
2027,3
Национальная экономика
04
27177,5
1030,0
28207,5
Поддержка дорожного хозяйства
04
09
22954,8
1030,0
23984,8
Образование
07
166047,6
0
166047,6
Общее образование
07
02
160756,0
317,9
161073,9
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
1902,7
- 601,3
1301,4
Другие вопросы в области образования
07
09
3990,2
283,4
4273,6
Культура и кинематография
08
9823,0
53,0
9876,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
08
04
813,9
53,0
866,9
Социальная политика
10
27186,1
- 77,8
27108,3
Пенсионное обеспечение
10
01
2292,5
- 53,0
2239,5
Охрана семьи и детства
10
04
18225,3
- 24,8
18200,5
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
891,0
891,0
Физическая культура и спорт
11
565,8
- 120,0
445,8
Физическая культура и спорт
11
01
565,8
- 120,0
445,8
Средства массовой информации
12
353,4
40,0
393,4
Телевидение и радиовещание
12
01
353,4
40,0
393,4
Межбюджетные трансферты
14
33332,4
4936,7
38269,1
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
33332,4
4936,7
38269,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
12177,9
4936,7
17114,6
ВСЕГО расходов
0
0
287644,1
6041,9
293686,0
Приложение 4
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
ЦСТ
ВР
доп кл
ист
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
21779,8
133,0
21912,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
01
0102
986,0
46,9
1032,9
Глава муниципального образования
01
0102
БП 0 7702
986,0
46,9
1032,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0102
БП 0 7702
986,0
46,9
1032,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0102
БП 0 7702
100
986,0
46,9
1032,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0102
БП 0 7702
120
986,0
46,9
1032,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0102
БП 0 7702
121
906,0
46,9
952,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0104
12881,5
73,1
12954,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0104
БП 0 7704
12795,5
73,1
12868,6
Центральный аппарат
01
0104
БП 0 7704
12795,5
73,1
12868,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0104
БП 0 7704
100
9911,0
120,0
10031,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0104
БП 0 7704
120
9911,0
120,0
10031,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0104
БП 0 7704
121
9906,6
108,8
10015,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
01
0104
БП 0 7704
122
4,4
11,3
15,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
БП 0 7704
240
2872,5
- 46,9
2825,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
БП 0 7704
244
2872,5
- 46,9
2825,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
0106
1967,3
60,0
2027,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0106
БП 0 7704
1967,3
60,0
2027,3
Центральный аппарат
01
0106
БП 0 7704
1967,3
60,0
2027,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0106
БП 0 7704
100
1862,8
60,0
1922,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0106
БП 0 7704
120
1862,8
60,0
1922,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0106
БП 0 7704
121
1861,6
60,0
1921,6
Другие общегосударственные вопросы
01
0113
3904,9
- 47,0
3857,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Центральный аппарат
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7704
100
1341,5
- 47,0
1294,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7704
120
1341,5
- 47,0
1294,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7704
121
1340,0
- 47,0
1293,0
Национальная экономика
04
27177,5
1077,0
28254,5
Поддержка дорожного хозяйства
04
0409
22954,8
1030,0
23984,8
Целевые программы муниципальных образований
04
0409
22117,4
- 970,0
21147,4
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
04
0409
П5 1 7727
22117,4
- 970,0
21147,4
Содержание и ремонт автомобильных дорог
04
0409
П5 1 7727
22117,4
- 970,0
21147,4
средства района
04
0409
П5 1 7727
22117,4
- 970,0
21147,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
П5 1 7727
240
22117,4
- 970,0
21147,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
П5 1 7727
244
22117,4
- 970,0
21147,4
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области (2013 - 2018 годы)"
04
0409
ПГ 1 7055
2000,0
2000,0
Ремонт автомобильных дорог, по которым осуществляется движение сезонных (дачных) маршрутов
04
0409
ПГ 1 7055
2000,0
2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
ПГ 1 7055
240
2000,0
2000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
ПГ 1 7055
244
2000,0
2000,0
областные средства
04
0409
ПГ 1 7055
244
2000,0
2000,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
0412
1318,9
47,0
1365,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0412
БП 0 7704
719,9
47,0
766,9
Центральный аппарат
04
0412
БП 0 7704
719,9
47,0
766,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0412
БП 0 7704
100
684,5
47,0
731,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0412
БП 0 7704
120
684,5
47,0
731,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0412
БП 0 7704
121
684,5
47,0
731,5
Образование
07
166047,6
0,00
166047,6
Общее образование
07
0702
160154,7
317,90
160472,6
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П7 1 7729
39918,7
317,90
40236,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
07
0702
П7 1 7729
39918,7
317,90
40236,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П7 1 7729
611
39284,1
- 60,1
39224,0
средства района
07
0702
П7 1 7729
611
39284,1
- 60,1
39224,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0702
П7 1 7729
612
146,0
60,1
206,1
средства района
07
0702
П7 1 7729
612
146,0
60,1
206,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
07
0702
П7 1 7729
244
488,6
317,9
806,5
средства района
07
0702
П7 1 7729
244
488,6
317,9
806,5
Молодежная политика и оздоровление детей
07
0707
1902,7
- 601,3
1301,4
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Оздоровление детей
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0707
П8 1 7730
611
123,1
- 24,8
98,3
средства района
07
0707
П8 1 7730
611
123,1
- 24,8
98,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
07
0707
П8 1 7730
323
561,5
- 415,7
145,8
средства района
07
0707
П8 1 7730
323
561,5
- 415,7
145,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0707
П8 1 7730
612
1067,5
- 160,7
906,8
средства района
07
0707
П8 1 7730
612
1067,5
- 160,7
906,8
Другие вопросы в области образования
07
0709
3990,2
283,4
4273,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
07
0709
БП 0 7704
2462,7
283,4
2746,1
Центральный аппарат
07
0709
БП 0 7704
2462,7
283,4
2746,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
0709
БП 0 7704
100
2026,7
283,4
2310,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
07
0709
БП 0 7704
120
2026,7
283,4
2310,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
0709
БП 0 7704
121
2026,7
283,4
2310,1
Культура и кинематография
08
9823,0
53,0
9876,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
0804
813,9
53,0
866,9
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки
08
0804
БП 0 7739
178,8
53,0
231,8
выполнение функций органами местного самоуправления
08
0804
БП 0 7739
178,8
53,0
231,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
0804
БП 0 7739
100
142,7
53,0
195,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
08
0804
БП 0 7739
120
142,7
53,0
195,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
0804
БП 0 7739
121
140,2
53,0
193,2
Социальная политика
10
27186,1
- 77,8
27108,3
Пенсионное обеспечение
10
1001
2292,5
- 53,0
2239,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
10
1001
БП 0 7708
2292,5
- 53,0
2239,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
10
1001
БП 0 7708
320
2292,5
- 53,0
2239,5
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
1001
БП 0 7708
321
2292,5
- 53,0
2239,5
средства района
10
1001
БП 0 7708
321
2292,5
- 53,0
2239,5
Охрана материнства и детства
10
1004
18225,3
- 24,8
18200,5
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
10
1004
П3 7 7246
47,4
- 24,8
22,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
1004
П3 7 7246
310
47,4
- 24,8
22,6
областные средства
10
1004
П3 7 7246
310
1
47,4
- 24,8
22,6
Физическая культура и спорт
11
565,8
- 120,0
445,8
Физическая культура и спорт
11
1101
565,8
- 120,0
445,8
Целевые программы муниципальных образований
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
мероприятия в области спорта и физической культуры
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
выполнение функций органами местного самоуправления
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
средства района
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
1101
ПГ 1 7734
240
565,8
- 120,0
445,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
1101
ПГ 1 7734
244
565,8
- 120,0
445,8
средства района
11
1101
ПГ 1 7734
244
565,8
- 120,0
445,8
Средства массовой информации
12
353,4
40,0
393,4
Телевидение и радиовещание
12
1201
353,4
40,0
393,4
Телерадиокомпании и телеорганизации
12
1201
ПП 1 7745
353,4
40,0
393,4
МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на 2014 - 2016 годы"
12
1201
ПП 1 7745
353,4
40,0
393,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
12
1201
ПП 1 7745
810
353,4
40,0
393,4
средства района
12
1201
ПП 1 7745
810
353,4
40,0
393,4
Межбюджетные трансферты
14
33332,4
4936,7
38269,1
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
33332,4
4936,7
38269,1
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
14
П1 1 0000
13427,9
- 34,0
13393,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
1403
П 1 1 7700
540
4197,8
- 34,0
4163,8
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
14
1403
ПГ 1 7055
540
1000,0
4000,7
5000,7
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
14
1403
П5 1 0000
540
713,1
970,0
1683,1
Всего расходов
287644,1
6041,9
293686,0
Приложение 5
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Наименование
Код главы
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ист
план
поправки
уточненный
план
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
002
1892,6
7,0
1899,6
Общегосударственные вопросы
002
01
1892,6
7,0
1899,6
Другие общегосударственные вопросы
002
01
0113
25,0
7,0
32,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
002
01
0113
БП 0 7706
25,0
7,0
32,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
002
01
0113
БП 0 7706
25,0
7,0
32,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
002
01
0113
БП 0 7706
25,0
7,0
32,0
средства района
002
01
0113
БП 0 7706
25,0
7,0
32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
002
01
0113
БП 0 7706
240
25,0
7,0
32,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
002
01
0113
БП 0 7706
244
25,0
7,0
32,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
003
01
22571,7
- 7,0
22564,7
Общегосударственные вопросы
003
01
14981,7
113,0
15094,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
003
01
0102
БП 0 7702
986,0
46,9
1032,9
Глава муниципального образования
003
01
0102
БП 0 7702
986,0
46,9
1032,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
003
01
0102
БП 0 7702
100
986,0
46,9
1032,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
0102
БП 0 7702
120
986,0
46,9
1032,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
003
01
0102
БП 0 7702
121
906,0
46,9
952,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
003
01
0102
БП 0 7702
122
80,0
80,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
003
01
0104
12881,5
73,1
12954,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
003
01
0104
БП 0 7704
12795,5
73,1
12868,6
Центральный аппарат
003
01
0104
БП 0 7704
12795,5
73,1
12868,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
0104
БП 0 7704
100
9911,0
120,0
10031,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
003
01
0104
БП 0 7704
120
9911,0
120,0
10031,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
003
01
0104
БП 0 7704
121
9906,6
108,8
10015,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
003
01
0104
БП 0 7704
122
4,4
11,3
15,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
БП 0 7704
240
2872,5
- 46,9
2825,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
БП 0 7704
244
2872,5
- 46,9
2825,6
Другие общегосударственные вопросы
003
01
0113
941,7
- 7,0
934,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
003
01
0113
БП 0 7706
267,9
- 7,0
260,9
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
003
01
0113
БП 0 7706
267,9
- 7,0
260,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
003
01
0113
БП 0 7706
267,9
- 7,0
260,9
средства района
003
01
0113
БП 0 7706
267,9
- 7,0
260,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7706
240
267,9
- 7,0
260,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7706
244
267,9
- 7,0
260,9
Физическая культура и спорт
003
11
565,8
- 120,0
445,8
Физическая культура и спорт
003
11
1101
565,8
- 120,0
445,8
Целевые программы муниципальных образований
003
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
003
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
-120,0
445,8
мероприятия в области спорта и физической культуры
003
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
выполнение функций органами местного самоуправления
003
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
средства района
003
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
11
1101
ПГ 1 7734
240
565,8
- 120,0
445,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
11
1101
ПГ 1 7734
244
565,8
- 120,0
445,8
средства района
003
11
1101
ПГ 1 7734
244
565,8
- 120,0
445,8
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
817
37416,3
5036,7
42453,0
Общегосударственные вопросы
817
01
0106
БП 0 7704
1967,3
60,0
2027,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
817
01
0106
БП 0 7704
1967,3
60,0
2027,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
817
01
0106
БП 0 7704
100
1862,8
60,0
1922,8
Центральный аппарат
817
01
0106
БП 0 7704
120
1862,8
60,0
1922,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
01
0106
БП 0 7704
121
1861,6
60,0
1921,6
Средства массовой информации
817
12
353,4
40,0
393,4
Телевидение и радиовещание
817
12
1201
353,4
40,0
393,4
Телерадиокомпании и телеорганизации
817
12
1201
ПП 1 7745
353,4
40,0
393,4
МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на 2014 - 2016 годы"
817
12
1201
ПП 1 7745
353,4
40,0
393,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
817
12
1201
ПП 1 7745
810
353,4
40,0
393,4
средства района
817
12
1201
ПП 1 7745
810
353,4
40,0
393,4
Межбюджетные трансферты
817
14
33273,4
4936,7
38210,1
Финансовая помощь бюджетам других уровней
817
14
33213,4
4936,7
38150,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
817
14
1403
00 0 0000
12262,9
4936,7
17199,6
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
817
14
1403
ПГ 1 7055
521
1000,0
4000,7
5000,7
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
817
14
1403
П1 1 0000
4382,8
- 34,0
4348,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
14
1403
П1 1 7713
540
1775,0
- 100,0
1675,0
Мероприятия по благоустройству поселений
817
14
1403
П1 1 7714
540
1164,9
66,0
1230,9
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
817
14
1403
П5 1 7700
540
469,1
970,0
1439,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности
817
14
1403
П5 1 7753
540
469,1
970,0
1439,1
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
163
17352,6
0,0
17352,6
Общегосударственные вопросы
163
01
2926,7
- 47,0
2879,7
Другие общегосударственные вопросы
163
01
0113
2926,7
- 47,0
2879,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
163
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Центральный аппарат
163
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
01
0113
БП 0 7704
100
1239,2
- 47,0
1192,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
163
01
0113
БП 0 7704
120
1239,2
- 47,0
1192,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
01
0113
БП 0 7704
121
1237,7
- 47,0
1190,7
Национальная экономика
163
04
1338,9
47,0
1385,9
Другие вопросы в области национальной экономики
163
04
0412
1318,9
47,0
1365,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
04
0412
БП 0 7704
719,9
47,0
766,9
Центральный аппарат
163
04
0412
БП 0 7704
719,9
47,0
766,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
04
0412
БП 0 7704
100
684,5
47,0
731,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
163
04
0412
БП 0 7704
120
684,5
47,0
731,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
04
0412
БП 0 7704
121
684,5
47,0
731,5
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
075
168777,9
- 24,8
168753,1
Образование
075
07
162570,3
0
162570,3
Общее образование
075
07
0702
156845,7
317,9
157163,6
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П7 1 7729
39918,7
317,9
40236,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
075
07
0702
П7 1 7729
39918,7
317,9
40236,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П7 1 7729
611
39284,1
- 60,1
39224,0
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
611
39284,1
- 60,1
39224,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
075
07
0702
П7 1 7729
612
146,0
60,1
206,1
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
612
146,0
60,1
206,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
075
07
0702
П7 1 7729
244
488,6
317,9
806,5
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
244
488,6
317,9
806,5
Молодежная политика и оздоровление детей
075
07
0707
1847,4
- 601,3
1246,1
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
075
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
075
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Оздоровление детей
075
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0707
П8 1 7730
611
123,1
- 24,8
98,3
средства района
075
07
0707
П8 1 7730
611
123,1
- 24,8
98,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
075
07
0707
П8 1 7730
323
561,5
- 415,7
145,8
средства района
075
07
0707
П8 1 7730
323
561,5
- 415,7
145,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
075
07
0707
П8 1 7730
612
1067,5
- 160,7
906,8
средства района
075
07
0707
П8 1 7730
612
1067,5
- 160,7
906,8
Другие вопросы в области образования
075
07
0709
3990,2
283,4
4273,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
075
07
0709
БП 0 7704
2462,7
283,4
2746,1
Центральный аппарат
075
07
0709
БП 0 7704
2462,7
283,4
2746,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
075
07
0709
БП 0 7704
100
2026,7
283,4
2310,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
075
07
0709
БП 0 7704
120
2026,7
283,4
2310,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
075
07
0709
БП 0 7704
121
2026,7
283,4
2310,1
Социальная политика
075
10
6094,6
- 24,8
6069,8
Охрана материнства и детства
075
10
1004
5167,3
- 24,8
5142,5
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
075
10
1004
П3 7 7246
47,4
- 24,8
22,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
075
10
1004
П3 7 7246
310
47,4
- 24,8
22,6
областные средства
075
10
1004
П3 7 7246
310
1
47,4
- 24,8
22,6
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
856
13417,0
0,0
13417,0
Культура и кинематография
856
08
9823,0
53,0
9876,0
Культура
856
08
0801
9009,1
53,0
9062,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
856
08
0804
813,9
53,0
866,9
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки
856
08
0804
БП 0 7739
178,8
53,0
231,8
выполнение функций органами местного самоуправления
856
08
0804
БП 0 7739
178,8
53,0
231,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
856
08
0804
БП 0 7739
100
142,7
53,0
195,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
856
08
0804
БП 0 7739
120
142,7
53,0
195,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
856
08
0804
БП 0 7739
121
140,2
53,0
193,2
Социальная политика
856
10
283,9
- 53,0
230,9
Пенсионное обеспечение
856
10
1001
282,0
- 53,0
229,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
856
10
1001
БП 0 7708
282,0
- 53,0
229,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
856
10
1001
БП 0 7708
320
282,0
- 53,0
229,0
средства района
856
10
1001
БП 0 7708
320
282,0
- 53,0
229,0
ОТДЕЛ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
814
22934,8
1030,0
23964,8
Национальная экономика
814
04
22954,8
1030,0
23984,8
Поддержка дорожного хозяйства
814
04
0409
22954,8
1030,0
23984,8
Целевые программы муниципальных образований
814
04
0409
22097,4
- 970,0
21127,4
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
814
04
0409
П5 1 0000
22097,4
- 970,0
21127,4
Содержание и ремонт автомобильных дорог
814
04
0409
П5 1 0000
22097,4
- 970,0
21127,4
средства района
814
04
0409
П5 1 0000
22097,4
- 970,0
21127,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
240
22097,4
- 970,0
21127,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
244
22097,4
- 970,0
21127,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
814
04
0409
П5 1 7750
244
7113,2
- 970,0
6143,2
Ремонт автомобильных дорог, по которым осуществляется движение сезонных (дачных) маршрутов
814
2000,0
2000,0
ИТОГО РАСХОДОВ
287644,1
6041,9
293686,0
Приложение 6
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
наименование программы
КБК
план
поправки
уточненный
план
1
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
П1 0 0000
13662,7
66,0
13728,7
- прочие межбюджетные трансферты общего характера
П1 1 7700
4382,8
66,0
4448,8
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
П7 0 0000
46083,9
317,9
46401,8
- школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
П7 1 7729
39918,7
317,9
40236,6
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
П8 1 7730
6597,3
- 601,3
5996,0
4
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
ПГ 1 7055
1000,0
6000,7
7000,7
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
П3 7 7246
47,4
- 24,8
22,6
Субсидии на осуществление мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов
Г1 1 7016
395,7
395,7
итого:
254687,5
5975,9
260663,4
Приложение 7
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
план
поправки
уточненный план
ДОХОДЫ
23586,5
6000,697
29587,2
Субсидия в бюджеты муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах
1000,0
6000,7
7000,7
РАСХОДЫ
23586,5
6000,7
29587,2
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района, в т.ч.
22117,4
- 970,0
21147,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
7113,2
- 970,0
6143,2
Ремонт автомобильных дорог, по которым осуществляется движение сезонных (дачных) маршрутов
2000,0
2000,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности
469,1
970,0
1439,1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1000,0
4000,7
5000,7
Приложение 8
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
N
п/п
Наименование сельского поселения
итого
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по благоустройству поселений
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
план
поправки
план
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
1
Алябьевское
720,1
- 100,0
620,1
183,7
- 100,0
83,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2
Аникановское
1287,8
0,0
1287,8
76,5
76,5
25,0
25,0
116,3
116,3
0
3
Башкатовское
654,8
0,0
654,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
4
Воинское
2071,5
0,0
2071,5
0,0
0,0
66,0
66,0
40,0
40,0
1000,0
1000,0
5
Высокинское
773,8
0,0
773,8
102,9
102,9
50,0
50,0
50,0
50,0
0
6
Карандаковское
399,6
0,0
399,6
0,0
0,0
49,5
49,5
0,0
0,0
0
7
Подберезовское
1132,4
0,0
1132,4
614,3
614,3
167,6
167,6
0,0
0,0
0
8
Подмокринское
580,0
1283,0
1863,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1283,0
1283,0
9
Протасовское
828,2
3687,7
4515,9
0,0
0,0
249,0
249,0
141,7
970,0
1111,7
2717,7
2717,7
10
Сп. Лутовиновское
821,9
66,0
887,9
40,0
40,0
60,0
66,0
126,0
0,0
0,0
0
11
Тельченское
1751,7
0,0
1751,7
403,0
403,0
109,5
109,5
98,9
98,9
0
12
Чахинское
485,6
0,0
485,6
27,8
27,8
61,5
61,5
22,2
22,2
0
13
Черемошенское
355,5
0,0
355,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
14
Отрадинское
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
Итого:
12262,9
4936,7
17199,6
1448,2
- 100,0
1348,2
838,1
66,0
904,1
469,1
970,0
1439,1
1000,0
4000,7
5000,7
------------------------------------------------------------------
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. № 372
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МЦЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 26.12.2013 № 292
"О БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Принято
Мценским районным
Советом народных депутатов
25 сентября 2014 года
Внести в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Мценского района на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета Мценского района в сумме 284504,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета Мценского района в сумме 293686,0 тыс. руб.;
3) источники финансирования дефицита бюджета Мценского района на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению".
2. В приложении 10 "Поступление доходов в бюджет Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. В приложение 12 "Распределение расходов бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. В приложение 14 "Распределение расходов из бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4. В приложение 16 "Ведомственная структура бюджета Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 5 к настоящему решению.
5. В приложение 18 "Перечень целевых программ, финансирование которых предусмотрено в бюджете Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. В приложение 20 "Прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. В приложение 28 "Распределение безвозмездных поступлений бюджетам сельских поселений из бюджета района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 8 к настоящему решению".
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте Администрации Мценского района и подлежит опубликованию в газете "Мценский край".
Врио председателя районного
Совета народных депутатов
С.В.СЕРИКОВ
Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ
Приложение 1
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
Наименование показателя
план
поправки
уточненный план
Источники финансирования дефицита бюджета
9181,7
0,0
9181,7
00001000000000000000
Изменение остатков средств
3610,0
0,0
3610,0
00001050200000000500
Увеличение остатков средств бюджета
- 286034,1
- 6041,9
- 292076,0
00001050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 286034,1
- 6041,9
- 292076,0
00001050201050000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- 286034,1
- 6041,9
- 292076,0
00001050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
289644,1
6041,9
295686,0
00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
289644,1
6041,9
295686,0
00001050201050000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
289644,1
6041,9
295686,0
Приложение 2
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
план
поправки
уточненный план
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
98195,5
66,0
98261,5
10100000000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
57123,0
57123,0
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
12697,5
66,0
12763,5
11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
2721,7
66,0
2787,7
2000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
180266,8
5975,9
186242,7
20202216050000151
Субсидия в бюджеты муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах
0,0
6000,697
6000,7
20203999050000151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
95815,5
- 24,8
95790,7
в том числе:
20203999050000151
субвенция на выплату детям сиротам денежное пособие (одежда, обувь и т.д.)
47,4
- 24,8
22,6
ВСЕГО ДОХОДОВ
278462,3
6041,9
284504,2
Приложение 3
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
21779,8
60,0
21839,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
01
02
986,0
46,9
1032,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
12881,5
73,1
12954,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
06
1967,3
60,0
2027,3
Национальная экономика
04
27177,5
1030,0
28207,5
Поддержка дорожного хозяйства
04
09
22954,8
1030,0
23984,8
Образование
07
166047,6
0
166047,6
Общее образование
07
02
160756,0
317,9
161073,9
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
1902,7
- 601,3
1301,4
Другие вопросы в области образования
07
09
3990,2
283,4
4273,6
Культура и кинематография
08
9823,0
53,0
9876,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
08
04
813,9
53,0
866,9
Социальная политика
10
27186,1
- 77,8
27108,3
Пенсионное обеспечение
10
01
2292,5
- 53,0
2239,5
Охрана семьи и детства
10
04
18225,3
- 24,8
18200,5
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
891,0
891,0
Физическая культура и спорт
11
565,8
- 120,0
445,8
Физическая культура и спорт
11
01
565,8
- 120,0
445,8
Средства массовой информации
12
353,4
40,0
393,4
Телевидение и радиовещание
12
01
353,4
40,0
393,4
Межбюджетные трансферты
14
33332,4
4936,7
38269,1
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
33332,4
4936,7
38269,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
12177,9
4936,7
17114,6
ВСЕГО расходов
0
0
287644,1
6041,9
293686,0
Приложение 4
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
ЦСТ
ВР
доп кл
ист
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
21779,8
133,0
21912,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
01
0102
986,0
46,9
1032,9
Глава муниципального образования
01
0102
БП 0 7702
986,0
46,9
1032,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0102
БП 0 7702
986,0
46,9
1032,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0102
БП 0 7702
100
986,0
46,9
1032,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0102
БП 0 7702
120
986,0
46,9
1032,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0102
БП 0 7702
121
906,0
46,9
952,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0104
12881,5
73,1
12954,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0104
БП 0 7704
12795,5
73,1
12868,6
Центральный аппарат
01
0104
БП 0 7704
12795,5
73,1
12868,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0104
БП 0 7704
100
9911,0
120,0
10031,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0104
БП 0 7704
120
9911,0
120,0
10031,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0104
БП 0 7704
121
9906,6
108,8
10015,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
01
0104
БП 0 7704
122
4,4
11,3
15,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
БП 0 7704
240
2872,5
- 46,9
2825,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0104
БП 0 7704
244
2872,5
- 46,9
2825,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
0106
1967,3
60,0
2027,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0106
БП 0 7704
1967,3
60,0
2027,3
Центральный аппарат
01
0106
БП 0 7704
1967,3
60,0
2027,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0106
БП 0 7704
100
1862,8
60,0
1922,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0106
БП 0 7704
120
1862,8
60,0
1922,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0106
БП 0 7704
121
1861,6
60,0
1921,6
Другие общегосударственные вопросы
01
0113
3904,9
- 47,0
3857,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Центральный аппарат
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7704
100
1341,5
- 47,0
1294,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7704
120
1341,5
- 47,0
1294,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7704
121
1340,0
- 47,0
1293,0
Национальная экономика
04
27177,5
1077,0
28254,5
Поддержка дорожного хозяйства
04
0409
22954,8
1030,0
23984,8
Целевые программы муниципальных образований
04
0409
22117,4
- 970,0
21147,4
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
04
0409
П5 1 7727
22117,4
- 970,0
21147,4
Содержание и ремонт автомобильных дорог
04
0409
П5 1 7727
22117,4
- 970,0
21147,4
средства района
04
0409
П5 1 7727
22117,4
- 970,0
21147,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
П5 1 7727
240
22117,4
- 970,0
21147,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
П5 1 7727
244
22117,4
- 970,0
21147,4
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области (2013 - 2018 годы)"
04
0409
ПГ 1 7055
2000,0
2000,0
Ремонт автомобильных дорог, по которым осуществляется движение сезонных (дачных) маршрутов
04
0409
ПГ 1 7055
2000,0
2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
ПГ 1 7055
240
2000,0
2000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
ПГ 1 7055
244
2000,0
2000,0
областные средства
04
0409
ПГ 1 7055
244
2000,0
2000,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
0412
1318,9
47,0
1365,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0412
БП 0 7704
719,9
47,0
766,9
Центральный аппарат
04
0412
БП 0 7704
719,9
47,0
766,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0412
БП 0 7704
100
684,5
47,0
731,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0412
БП 0 7704
120
684,5
47,0
731,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0412
БП 0 7704
121
684,5
47,0
731,5
Образование
07
166047,6
0,00
166047,6
Общее образование
07
0702
160154,7
317,90
160472,6
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П7 1 7729
39918,7
317,90
40236,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
07
0702
П7 1 7729
39918,7
317,90
40236,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П7 1 7729
611
39284,1
- 60,1
39224,0
средства района
07
0702
П7 1 7729
611
39284,1
- 60,1
39224,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0702
П7 1 7729
612
146,0
60,1
206,1
средства района
07
0702
П7 1 7729
612
146,0
60,1
206,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
07
0702
П7 1 7729
244
488,6
317,9
806,5
средства района
07
0702
П7 1 7729
244
488,6
317,9
806,5
Молодежная политика и оздоровление детей
07
0707
1902,7
- 601,3
1301,4
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Оздоровление детей
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0707
П8 1 7730
611
123,1
- 24,8
98,3
средства района
07
0707
П8 1 7730
611
123,1
- 24,8
98,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
07
0707
П8 1 7730
323
561,5
- 415,7
145,8
средства района
07
0707
П8 1 7730
323
561,5
- 415,7
145,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0707
П8 1 7730
612
1067,5
- 160,7
906,8
средства района
07
0707
П8 1 7730
612
1067,5
- 160,7
906,8
Другие вопросы в области образования
07
0709
3990,2
283,4
4273,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
07
0709
БП 0 7704
2462,7
283,4
2746,1
Центральный аппарат
07
0709
БП 0 7704
2462,7
283,4
2746,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
0709
БП 0 7704
100
2026,7
283,4
2310,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
07
0709
БП 0 7704
120
2026,7
283,4
2310,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
0709
БП 0 7704
121
2026,7
283,4
2310,1
Культура и кинематография
08
9823,0
53,0
9876,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
0804
813,9
53,0
866,9
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки
08
0804
БП 0 7739
178,8
53,0
231,8
выполнение функций органами местного самоуправления
08
0804
БП 0 7739
178,8
53,0
231,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
0804
БП 0 7739
100
142,7
53,0
195,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
08
0804
БП 0 7739
120
142,7
53,0
195,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
0804
БП 0 7739
121
140,2
53,0
193,2
Социальная политика
10
27186,1
- 77,8
27108,3
Пенсионное обеспечение
10
1001
2292,5
- 53,0
2239,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
10
1001
БП 0 7708
2292,5
- 53,0
2239,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
10
1001
БП 0 7708
320
2292,5
- 53,0
2239,5
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
1001
БП 0 7708
321
2292,5
- 53,0
2239,5
средства района
10
1001
БП 0 7708
321
2292,5
- 53,0
2239,5
Охрана материнства и детства
10
1004
18225,3
- 24,8
18200,5
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
10
1004
П3 7 7246
47,4
- 24,8
22,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
1004
П3 7 7246
310
47,4
- 24,8
22,6
областные средства
10
1004
П3 7 7246
310
1
47,4
- 24,8
22,6
Физическая культура и спорт
11
565,8
- 120,0
445,8
Физическая культура и спорт
11
1101
565,8
- 120,0
445,8
Целевые программы муниципальных образований
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
мероприятия в области спорта и физической культуры
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
выполнение функций органами местного самоуправления
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
средства района
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
1101
ПГ 1 7734
240
565,8
- 120,0
445,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
1101
ПГ 1 7734
244
565,8
- 120,0
445,8
средства района
11
1101
ПГ 1 7734
244
565,8
- 120,0
445,8
Средства массовой информации
12
353,4
40,0
393,4
Телевидение и радиовещание
12
1201
353,4
40,0
393,4
Телерадиокомпании и телеорганизации
12
1201
ПП 1 7745
353,4
40,0
393,4
МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на 2014 - 2016 годы"
12
1201
ПП 1 7745
353,4
40,0
393,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
12
1201
ПП 1 7745
810
353,4
40,0
393,4
средства района
12
1201
ПП 1 7745
810
353,4
40,0
393,4
Межбюджетные трансферты
14
33332,4
4936,7
38269,1
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
33332,4
4936,7
38269,1
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
14
П1 1 0000
13427,9
- 34,0
13393,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
1403
П 1 1 7700
540
4197,8
- 34,0
4163,8
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
14
1403
ПГ 1 7055
540
1000,0
4000,7
5000,7
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
14
1403
П5 1 0000
540
713,1
970,0
1683,1
Всего расходов
287644,1
6041,9
293686,0
Приложение 5
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Наименование
Код главы
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ист
план
поправки
уточненный
план
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
002
1892,6
7,0
1899,6
Общегосударственные вопросы
002
01
1892,6
7,0
1899,6
Другие общегосударственные вопросы
002
01
0113
25,0
7,0
32,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
002
01
0113
БП 0 7706
25,0
7,0
32,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
002
01
0113
БП 0 7706
25,0
7,0
32,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
002
01
0113
БП 0 7706
25,0
7,0
32,0
средства района
002
01
0113
БП 0 7706
25,0
7,0
32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
002
01
0113
БП 0 7706
240
25,0
7,0
32,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
002
01
0113
БП 0 7706
244
25,0
7,0
32,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
003
01
22571,7
- 7,0
22564,7
Общегосударственные вопросы
003
01
14981,7
113,0
15094,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
003
01
0102
БП 0 7702
986,0
46,9
1032,9
Глава муниципального образования
003
01
0102
БП 0 7702
986,0
46,9
1032,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
003
01
0102
БП 0 7702
100
986,0
46,9
1032,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
0102
БП 0 7702
120
986,0
46,9
1032,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
003
01
0102
БП 0 7702
121
906,0
46,9
952,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
003
01
0102
БП 0 7702
122
80,0
80,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
003
01
0104
12881,5
73,1
12954,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
003
01
0104
БП 0 7704
12795,5
73,1
12868,6
Центральный аппарат
003
01
0104
БП 0 7704
12795,5
73,1
12868,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
0104
БП 0 7704
100
9911,0
120,0
10031,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
003
01
0104
БП 0 7704
120
9911,0
120,0
10031,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
003
01
0104
БП 0 7704
121
9906,6
108,8
10015,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
003
01
0104
БП 0 7704
122
4,4
11,3
15,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
БП 0 7704
240
2872,5
- 46,9
2825,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0104
БП 0 7704
244
2872,5
- 46,9
2825,6
Другие общегосударственные вопросы
003
01
0113
941,7
- 7,0
934,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
003
01
0113
БП 0 7706
267,9
- 7,0
260,9
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
003
01
0113
БП 0 7706
267,9
- 7,0
260,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
003
01
0113
БП 0 7706
267,9
- 7,0
260,9
средства района
003
01
0113
БП 0 7706
267,9
- 7,0
260,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7706
240
267,9
- 7,0
260,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7706
244
267,9
- 7,0
260,9
Физическая культура и спорт
003
11
565,8
- 120,0
445,8
Физическая культура и спорт
003
11
1101
565,8
- 120,0
445,8
Целевые программы муниципальных образований
003
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
003
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
-120,0
445,8
мероприятия в области спорта и физической культуры
003
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
выполнение функций органами местного самоуправления
003
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
средства района
003
11
1101
ПГ 1 7734
565,8
- 120,0
445,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
11
1101
ПГ 1 7734
240
565,8
- 120,0
445,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
11
1101
ПГ 1 7734
244
565,8
- 120,0
445,8
средства района
003
11
1101
ПГ 1 7734
244
565,8
- 120,0
445,8
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
817
37416,3
5036,7
42453,0
Общегосударственные вопросы
817
01
0106
БП 0 7704
1967,3
60,0
2027,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
817
01
0106
БП 0 7704
1967,3
60,0
2027,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
817
01
0106
БП 0 7704
100
1862,8
60,0
1922,8
Центральный аппарат
817
01
0106
БП 0 7704
120
1862,8
60,0
1922,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
01
0106
БП 0 7704
121
1861,6
60,0
1921,6
Средства массовой информации
817
12
353,4
40,0
393,4
Телевидение и радиовещание
817
12
1201
353,4
40,0
393,4
Телерадиокомпании и телеорганизации
817
12
1201
ПП 1 7745
353,4
40,0
393,4
МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на 2014 - 2016 годы"
817
12
1201
ПП 1 7745
353,4
40,0
393,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
817
12
1201
ПП 1 7745
810
353,4
40,0
393,4
средства района
817
12
1201
ПП 1 7745
810
353,4
40,0
393,4
Межбюджетные трансферты
817
14
33273,4
4936,7
38210,1
Финансовая помощь бюджетам других уровней
817
14
33213,4
4936,7
38150,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
817
14
1403
00 0 0000
12262,9
4936,7
17199,6
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
817
14
1403
ПГ 1 7055
521
1000,0
4000,7
5000,7
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
817
14
1403
П1 1 0000
4382,8
- 34,0
4348,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
14
1403
П1 1 7713
540
1775,0
- 100,0
1675,0
Мероприятия по благоустройству поселений
817
14
1403
П1 1 7714
540
1164,9
66,0
1230,9
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
817
14
1403
П5 1 7700
540
469,1
970,0
1439,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности
817
14
1403
П5 1 7753
540
469,1
970,0
1439,1
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
163
17352,6
0,0
17352,6
Общегосударственные вопросы
163
01
2926,7
- 47,0
2879,7
Другие общегосударственные вопросы
163
01
0113
2926,7
- 47,0
2879,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
163
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Центральный аппарат
163
01
0113
БП 0 7704
1401,2
- 47,0
1354,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
01
0113
БП 0 7704
100
1239,2
- 47,0
1192,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
163
01
0113
БП 0 7704
120
1239,2
- 47,0
1192,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
01
0113
БП 0 7704
121
1237,7
- 47,0
1190,7
Национальная экономика
163
04
1338,9
47,0
1385,9
Другие вопросы в области национальной экономики
163
04
0412
1318,9
47,0
1365,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
04
0412
БП 0 7704
719,9
47,0
766,9
Центральный аппарат
163
04
0412
БП 0 7704
719,9
47,0
766,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
04
0412
БП 0 7704
100
684,5
47,0
731,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
163
04
0412
БП 0 7704
120
684,5
47,0
731,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
04
0412
БП 0 7704
121
684,5
47,0
731,5
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
075
168777,9
- 24,8
168753,1
Образование
075
07
162570,3
0
162570,3
Общее образование
075
07
0702
156845,7
317,9
157163,6
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П7 1 7729
39918,7
317,9
40236,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
075
07
0702
П7 1 7729
39918,7
317,9
40236,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П7 1 7729
611
39284,1
- 60,1
39224,0
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
611
39284,1
- 60,1
39224,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
075
07
0702
П7 1 7729
612
146,0
60,1
206,1
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
612
146,0
60,1
206,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
075
07
0702
П7 1 7729
244
488,6
317,9
806,5
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
244
488,6
317,9
806,5
Молодежная политика и оздоровление детей
075
07
0707
1847,4
- 601,3
1246,1
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
075
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
075
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Оздоровление детей
075
07
0707
П8 1 7730
1752,1
- 601,3
1150,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0707
П8 1 7730
611
123,1
- 24,8
98,3
средства района
075
07
0707
П8 1 7730
611
123,1
- 24,8
98,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
075
07
0707
П8 1 7730
323
561,5
- 415,7
145,8
средства района
075
07
0707
П8 1 7730
323
561,5
- 415,7
145,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
075
07
0707
П8 1 7730
612
1067,5
- 160,7
906,8
средства района
075
07
0707
П8 1 7730
612
1067,5
- 160,7
906,8
Другие вопросы в области образования
075
07
0709
3990,2
283,4
4273,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
075
07
0709
БП 0 7704
2462,7
283,4
2746,1
Центральный аппарат
075
07
0709
БП 0 7704
2462,7
283,4
2746,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
075
07
0709
БП 0 7704
100
2026,7
283,4
2310,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
075
07
0709
БП 0 7704
120
2026,7
283,4
2310,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
075
07
0709
БП 0 7704
121
2026,7
283,4
2310,1
Социальная политика
075
10
6094,6
- 24,8
6069,8
Охрана материнства и детства
075
10
1004
5167,3
- 24,8
5142,5
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
075
10
1004
П3 7 7246
47,4
- 24,8
22,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
075
10
1004
П3 7 7246
310
47,4
- 24,8
22,6
областные средства
075
10
1004
П3 7 7246
310
1
47,4
- 24,8
22,6
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
856
13417,0
0,0
13417,0
Культура и кинематография
856
08
9823,0
53,0
9876,0
Культура
856
08
0801
9009,1
53,0
9062,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
856
08
0804
813,9
53,0
866,9
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки
856
08
0804
БП 0 7739
178,8
53,0
231,8
выполнение функций органами местного самоуправления
856
08
0804
БП 0 7739
178,8
53,0
231,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
856
08
0804
БП 0 7739
100
142,7
53,0
195,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
856
08
0804
БП 0 7739
120
142,7
53,0
195,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
856
08
0804
БП 0 7739
121
140,2
53,0
193,2
Социальная политика
856
10
283,9
- 53,0
230,9
Пенсионное обеспечение
856
10
1001
282,0
- 53,0
229,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
856
10
1001
БП 0 7708
282,0
- 53,0
229,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
856
10
1001
БП 0 7708
320
282,0
- 53,0
229,0
средства района
856
10
1001
БП 0 7708
320
282,0
- 53,0
229,0
ОТДЕЛ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
814
22934,8
1030,0
23964,8
Национальная экономика
814
04
22954,8
1030,0
23984,8
Поддержка дорожного хозяйства
814
04
0409
22954,8
1030,0
23984,8
Целевые программы муниципальных образований
814
04
0409
22097,4
- 970,0
21127,4
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
814
04
0409
П5 1 0000
22097,4
- 970,0
21127,4
Содержание и ремонт автомобильных дорог
814
04
0409
П5 1 0000
22097,4
- 970,0
21127,4
средства района
814
04
0409
П5 1 0000
22097,4
- 970,0
21127,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
240
22097,4
- 970,0
21127,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
244
22097,4
- 970,0
21127,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
814
04
0409
П5 1 7750
244
7113,2
- 970,0
6143,2
Ремонт автомобильных дорог, по которым осуществляется движение сезонных (дачных) маршрутов
814
2000,0
2000,0
ИТОГО РАСХОДОВ
287644,1
6041,9
293686,0
Приложение 6
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
наименование программы
КБК
план
поправки
уточненный
план
1
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
П1 0 0000
13662,7
66,0
13728,7
- прочие межбюджетные трансферты общего характера
П1 1 7700
4382,8
66,0
4448,8
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
П7 0 0000
46083,9
317,9
46401,8
- школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
П7 1 7729
39918,7
317,9
40236,6
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
П8 1 7730
6597,3
- 601,3
5996,0
4
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
ПГ 1 7055
1000,0
6000,7
7000,7
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособие, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
П3 7 7246
47,4
- 24,8
22,6
Субсидии на осуществление мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов
Г1 1 7016
395,7
395,7
итого:
254687,5
5975,9
260663,4
Приложение 7
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
план
поправки
уточненный план
ДОХОДЫ
23586,5
6000,697
29587,2
Субсидия в бюджеты муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах
1000,0
6000,7
7000,7
РАСХОДЫ
23586,5
6000,7
29587,2
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района, в т.ч.
22117,4
- 970,0
21147,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
7113,2
- 970,0
6143,2
Ремонт автомобильных дорог, по которым осуществляется движение сезонных (дачных) маршрутов
2000,0
2000,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности
469,1
970,0
1439,1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1000,0
4000,7
5000,7
Приложение 8
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 сентября 2014 г. № 372
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
N
п/п
Наименование сельского поселения
итого
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по благоустройству поселений
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
план
поправки
план
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
1
Алябьевское
720,1
- 100,0
620,1
183,7
- 100,0
83,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2
Аникановское
1287,8
0,0
1287,8
76,5
76,5
25,0
25,0
116,3
116,3
0
3
Башкатовское
654,8
0,0
654,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
4
Воинское
2071,5
0,0
2071,5
0,0
0,0
66,0
66,0
40,0
40,0
1000,0
1000,0
5
Высокинское
773,8
0,0
773,8
102,9
102,9
50,0
50,0
50,0
50,0
0
6
Карандаковское
399,6
0,0
399,6
0,0
0,0
49,5
49,5
0,0
0,0
0
7
Подберезовское
1132,4
0,0
1132,4
614,3
614,3
167,6
167,6
0,0
0,0
0
8
Подмокринское
580,0
1283,0
1863,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1283,0
1283,0
9
Протасовское
828,2
3687,7
4515,9
0,0
0,0
249,0
249,0
141,7
970,0
1111,7
2717,7
2717,7
10
Сп. Лутовиновское
821,9
66,0
887,9
40,0
40,0
60,0
66,0
126,0
0,0
0,0
0
11
Тельченское
1751,7
0,0
1751,7
403,0
403,0
109,5
109,5
98,9
98,9
0
12
Чахинское
485,6
0,0
485,6
27,8
27,8
61,5
61,5
22,2
22,2
0
13
Черемошенское
355,5
0,0
355,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
14
Отрадинское
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
Итого:
12262,9
4936,7
17199,6
1448,2
- 100,0
1348,2
838,1
66,0
904,1
469,1
970,0
1439,1
1000,0
4000,7
5000,7
------------------------------------------------------------------