Постановление Правительства Орловской области от 27.11.2014 N 364 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 2 декабря 2013 года N 406 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014 - 2020 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 г. № 364
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
№ 406 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с Законом Орловской области от 3 июля 2014 года № 1644-ОЗ "О внесении изменений в Закон Орловской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", пунктом 3 постановления Правительства Орловской области от 28 августа 2014 года № 250 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Орловской области" Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской области от 2 декабря 2013 года № 406 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы Орловской области "Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) строку "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 864388,464 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 108053,964 тыс. рублей;
2015 год - 97088,40 тыс. рублей;
2016 год - 95177,40 тыс. рублей;
2017 год - 138425,60 тыс. рублей;
2018 год - 141862,10 тыс. рублей;
2019 год - 143077,60 тыс. рублей;
2020 год - 140703,40 тыс. рублей.
Из них:
средства бюджета Орловской области (прогноз) - 864388,464 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 108053,964 тыс. рублей;
2015 год - 97088,40 тыс. рублей;
2016 год - 95177,40 тыс. рублей;
2017 год - 138425,60 тыс. рублей;
2018 год - 141862,10 тыс. рублей;
2019 год - 143077,60 тыс. рублей;
2020 год - 140703,40 тыс. рублей.
В том числе по направлениям затрат:
капитальные вложения - 12000,0 тыс. рублей;
НИОКР - 0,0 тыс. рублей;
прочие расходы - 852388,464 тыс. рублей.
Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограмме "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы", по предварительной оценке (2014 - 2020 годы):
всего - 30616,00 тыс. рублей,
в том числе:
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 30616,00 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей
2) в разделе III государственной программы:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2. "Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)".";
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Мероприятие государственной программы будет способствовать обновлению автопарка государственных ветеринарных учреждений Орловской области, предусматривает приобретение 5 единиц автотранспортных средств с 2014 года по 2017 год на условиях финансовой аренды (лизинга), в период 2017 - 2020 годов - по 6 - 8 единиц в год при средней стоимости автомобильного транспорта 500,0 тыс. рублей. Наименование, точная стоимость автомобильного транспорта определяются по результатам торгов и запросов котировок.";
3) абзац третий раздела VIII государственной программы изложить в следующей редакции:
"2. Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга).";
4) раздел IX государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
5) раздел XIII государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
6) в приложении 2 к государственной программе строку:
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом
Управление ветеринарии Орловской области
2014 год
2020 год
Приобретение автомобильного транспорта
Значительное снижение эффективности деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Осуществление уставной деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области в полном объеме
изложить в следующей редакции:
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)
Управление ветеринарии Орловской области
2014 год
2020 год
Приобретение автомобильного транспорта
Значительное снижение эффективности деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Осуществление уставной деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области в полном объеме
7) приложение 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
8) приложение 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
9) приложение 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя агропромышленного блока В.Ф. Новикова.
Председатель Правительства
Орловской области
В.В.ПОТОМСКИЙ
Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 г. № 364
IX. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы
Объемы финансирования государственной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период.
По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах составит 864388,464 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 - 108053,964 тыс. рублей;
2015 - 97088,40 тыс. рублей;
2016 - 95177,40 тыс. рублей;
2017 - 138425,60 тыс. рублей;
2018 - 141862,10 тыс. рублей;
2019 - 143077,60 тыс. рублей;
2020 - 140703,40 тыс. рублей.
Капитальные вложения - 12000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам:
2017 - 12000,0 тыс. рублей;
НИОКР - 0,0 тыс. рублей;
прочие расходы - 852388,464 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, представлено в таблице 2.
Таблица 2
Финансово-экономическое обоснование
объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы
Наименование мероприятий государственной программы
Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)
Расчет затрат
Потребность в средствах,
тыс. рублей
1
2
3
4
Основное мероприятие государственной программы Орловской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области"
Мероприятие 1.
Проведение
капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Аналоговый
Средняя стоимость текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений на 1 государственное учреждение ветеринарии Орловской области составляет:
2018 год - 1604,05 тыс. рублей;
2019 год - 1739,11 тыс. рублей,
2020 год - 1864,20 тыс. рублей.
Точная стоимость определяется по результатам тендера
Всего - 58866,30 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 12000,00 тыс. руб.;
2018 год - 14436,50 тыс. руб.;
2019 год - 15652,00 тыс. руб.;
2020 год - 16777,80 тыс. руб.
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)
Аналоговый
Приобретение автомобильного транспорта.
Количество - 33 единицы.
Срок:
2014 год - 5 ед.;
2015 год - 0 ед.;
2016 год - 0 ед.;
2017 год - 6 ед.;
2018 год - 8 ед.;
2019 год - 8 ед.;
2020 год - 6 ед.
Средняя стоимость одного автомобильного транспорта составляет 500,0 - 669,1 тыс. руб. Точная стоимость определяется по результатам тендера
Всего - 14801,524 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 801,524 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 4000,0 тыс. руб.;
2019 год - 4000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.
Осуществление
противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных
Аналоговый
Ежегодное проведение противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.
Количество - 1238,8 головообработок (исследований).
Срок:
2014 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2015 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2016 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2017 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2018 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2019 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2020 год - 1238,8 головообработок
(исследований).
Среднее количество головообработок (исследований) определяется количеством обслуживаемого поголовья сельскохозяйственных животных
Всего - 30214,40 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 7553,6 тыс. руб.;
2018 год - 7553,6 тыс. руб.;
2019 год - 7553,6 тыс. руб.;
2020 год - 7553,6 тыс. руб.
Мероприятие 4.
Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами
Аналоговый
Обучение ветеринарных специалистов по вопросам диагностики и профилактики заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.
Количество - 240 человек.
Срок:
2017 год - 60 человек;
2018 год - 60 человек;
2019 год - 60 человек;
2020 год - 60 человек
Всего - 0,0 тыс. рублей
Мероприятие 5.
Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания
Аналоговый
Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания.
Срок:
2014 год - 101252,44 тыс. руб.;
2015 год - 94088,40 тыс. руб.;
2016 год - 94077,40 тыс. руб.;
2017 год - 109368,0 тыс. руб.;
2018 год - 109368,0 тыс. руб.;
2019 год - 109368,0 тыс. руб.;
2020 год - 109368,0 тыс. руб.
Всего - 726890,24 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 101252,44 тыс. руб.;
2015 год - 94088,40 тыс. руб.;
2016 год - 94077,40
тыс. руб.;
2017 год - 109368,0 тыс. руб.;
2018 год - 109368,0 тыс. руб.;
2019 год - 109368,0 тыс. руб.;
2020 год - 109368,0 тыс. руб.
Мероприятие 6.
Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области
Аналоговый
Субсидии для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории
Орловской области.
Количество - более 2500 собак и кошек.
Срок:
2014 год - 3000,0 тыс. руб.
Всего - 3000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 3000,0 тыс. руб.
Подпрограмма "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие 1.1.
Приобретение автомобильных дезустановок автотранспорта, оборудования для формирования 7 мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний
Аналоговый
1 мобильный противоэпизоотический отряд включает в себя грузовой фургон УАЗ-390995 (средняя стоимость транспорта 500,0 тысяч рублей), спецавтомобиль с дезинфекционной установкой ДУК-1-01 (средняя стоимость 1400,0 тысяч рублей), вагончик-бытовку для персонала - прицеп "Купава - 81328" (средняя стоимость 500,0 тысяч рублей), генератор PG 3600E (средняя стоимость 30,0 тысяч рублей).
Количество - 7 мобильных противоэпизоотических отрядов.
Срок:
2017 год - 5000,0 тыс. руб.;
2018 год - 5000,0 тыс. руб.;
2019 год - 5000,0 тыс. руб.;
2020 год - 2500,0 тыс. руб.
Наименование, точная стоимость транспорта и оборудования определяются по результатам торгов и запроса котировок
Всего - 17500,0 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 5000,0 тыс. руб.;
2018 год - 5000,0 тыс. руб.;
2019 год - 5000,0 тыс. руб.;
2020 год - 2500,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне
Аналоговый
Средняя стоимость затрат на обеспечение мониторинга АЧС состоит из затрат на приобретение расходных материалов (иглы, пробирки, дезинфектанты, спецодежда) - 9,0 тысяч рублей в год, на доставку проб материала в федеральное государственное бюджетное учреждение "Орловский референтный центр Россельхознадзора" (город Орел) - 6,0 тысяч рублей в год на 1 районное ветеринарное учреждение.
На 24 районных и 3 городских ветеринарных учреждения сумма затрат составляет 404,0 тысячи рублей в год
Всего - 1616,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 404,0 тыс. руб.;
2018 год - 404,0 тыс. руб.;
2019 год - 404,0 тыс. руб.;
2020 год - 404,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.3.
Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов
Аналоговый
Субсидии на утилизацию биологических отходов - 1100,0 тысяч рублей ежегодно
Всего - 7700,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 1100,0 тыс. руб.;
2015 год - 1100,0 тыс. руб.;
2016 год - 1100,0 тыс. руб.;
2017 год - 1100,0 тыс. руб.;
2018 год - 1100,0 тыс. руб.;
2019 год - 1100,0 тыс. руб.;
2020 год - 1100,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.4.
Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО "Ветсанутильзавод "Орловский"
Аналоговый
Приобретение варочного котла.
Количество - 2 единицы.
Срок:
2014 год - 1900,0 тыс. руб.;
2015 год - 1900,0 тыс. руб.
Всего - 3800,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 1900,0 тыс. руб.;
2015 год - 1900,0 тыс. руб.
Средства, выделяемые на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу, предполагается направить на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области.
Финансирование основных мероприятий подпрограммы составит 30616,0 тысяч рублей.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственной программы, осуществляют Контрольно-счетная палата Орловской области, контрольное управление Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области.
Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 г. № 364
XIII. Порядок и методика оценки
эффективности государственной программы
Общие положения
Оценка эффективности реализации государственной программы проводится в целях оценки вклада государственной программы в экономическое и социальное развитие Орловской области, степени обеспечения Правительства Орловской области и ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы.
Оценка эффективности реализации государственной программы определяется ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающей проведение мониторинга динамики результатов реализации государственной программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Для оценки эффективности реализации государственной программы используются целевые индикаторы, отражающие выполнение мероприятий. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий государственной программы. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограммы, которая производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета;
оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы;
оценки эффективности реализации подпрограммы.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:
оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы;
оценки эффективности реализации подпрограммы.
Первый этап оценки эффективности
реализации государственной программы
1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы
1.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для мероприятий, реализуемых за счет средств областного бюджета.
1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию, когда в графе "ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограммы.
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
2) мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
3) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
2.2. В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются только расходы областного бюджета.
В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года. В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета
3.1. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования средств областного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
4. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
4.1. Для оценки степени достижения цели и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.
4.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.
4.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
, где:
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;
№ - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы
5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п x Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств областного бюджета.
5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Второй этап оценки эффективности
реализации государственной программы
6. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы
6.1. Для оценки степени достижения цели и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.
6.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф, где:
СД гп пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;
ЗП гп ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП гп п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.
6.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
, где:
СР гп - степень реализации государственной программы;
СД гп пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случае, если СД гп пз больше единицы, значение СД гп пз принимается равным единице.
7. Оценка эффективности реализации государственной программы
7.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящей в нее подпрограммы по следующей формуле:
, где:
ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;
СР гп - степень реализации государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j - количество подпрограмм;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели государственной программы, определяется по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.
7.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 г. № 364
Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие государственной ветеринарной службы
Орловской области на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе
Код бюджетной классификации
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации:
ГРБС
Р Пр
ЦСт
ВР
Всего по государственной программе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа
"Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Всего
Х
Х
Х
Х
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,40
Управление ветеринарии Орловской области
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,40
Основное мероприятие государственной программы
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
833772,464
105053,964
94088,40
94077,40
131921,70
135358,10
136573,60
136699,40
Мероприятие 1.
Проведение капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
58866,30
0,0
0,0
0,0
12000,0
14436,50
15652,0
16777,80
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
14801,524
801,524
0,0
0,0
3000,0
4000,0
4000,0
3000,0
в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
801,524
801,524
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.
Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
30214,40
0,0
0,0
0,0
7553,6
7553,6
7553,6
7553,6
Мероприятие 4.
Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.
Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
726890,24
101252,44
94088,40
94077,40
109368,00
109368,0
109368,0
109368,0
Мероприятие 6.
Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Управление ветеринарии Орловской области
30616,00
3000,0
3000,0
1100,0
6504,00
6504,00
6504,00
4004,00
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Приобретение автомобильных дезустановок, автотранспорта, оборудования для формирования 7 мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
17500,00
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
2500,00
Основное мероприятие подпрограммы 1.2
Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
1616,00
0,0
0,0
0,0
404,00
404,00
404,00
404,00
Основное мероприятие подпрограммы 1.3
Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
7700,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.4
Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО "Ветсанутильзавод "Орловский"
Управление ветеринарии Орловской области
016
0113
3800,0
1900,0
1900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 4
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 г. № 364
Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Развитие государственной ветеринарной службы
Орловской области на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
(тысяч рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации
Всего по государственной программе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Управление ветеринарии Орловской области
всего
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,4
областной бюджет
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
833772,464
105053,964
94088,40
94077,40
131921,60
135358,10
136573,60
136699,40
областной бюджет
833772,464
105053,964
94088,40
94077,40
131921,60
135358,10
136573,60
136699,40
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.
Проведение капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
58866,30
0,0
0,0
0,0
12000,0
14436,50
15652,0
16777,80
областной бюджет
58866,30
0,0
0,0
0,0
12000,0
14436,50
15652,0
16777,80
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом
Управление ветеринарии Орловской области
всего
14801,524
801,524
0,0
0,0
3000,0
4000,0
4000,0
3000,0
областной бюджет
14801,524
801,524
0,0
0,0
3000,0
4000,0
4000,0
3000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)
Управление ветеринарии Орловской области
всего
801,524
801,524
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
801,524
801,524
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.
Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных
Управление ветеринарии Орловской области
всего
30214,40
0,0
0,0
0,0
7553,6
7553,6
7553,6
7553,6
областной бюджет
30214,40
0,0
0,0
0,0
7553,6
7553,6
7553,6
7553,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.
Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами
Управление ветеринарии Орловской области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.
Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания
Управление ветеринарии Орловской области
всего
726890,24
101252,44
94088,40
94077,40
109368,00
109368,0
109368,0
109368,0
областной бюджет
726890,24
101252,44
94088,40
94077,40
109368,00
109368,0
109368,0
109368,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6.
Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Управление ветеринарии Орловской области
всего
30616,00
3000,0
3000,0
1100,0
6504,00
6504,00
6504,00
4004,00
областной бюджет
30616,00
3000,0
3000,0
1100,0
6504,00
6504,00
6504,00
4004,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.1.
Приобретение автомобильных дезустановок, автотранспорта, оборудования для формирования мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний
Управление ветеринарии Орловской области
всего
17500,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
2500,0
областной бюджет
17500,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
2500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.2.
Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне, ежегодно
Управление ветеринарии Орловской области
всего
1616,0
0,0
0,0
0,0
404,0
404,0
404,0
404,0
областной бюджет
1616,0
0,0
0,0
0,0
404,0
404,0
404,0
404,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.3.
Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории области биологических отходов
Управление ветеринарии Орловской области
всего
7700,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
областной бюджет
7700,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.4.
Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО "Ветсанутильзавод "Орловский"
Управление ветеринарии Орловской области
всего
3800,0
1900,0
1900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3800,0
1900,0
1900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 5
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 г. № 364
Приложение 7
к государственной программе Орловской области
"Развитие государственной ветеринарной службы
Орловской области на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(тысяч рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации
Всего по государственной программе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
"Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Управление ветеринарии Орловской области
всего
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,4
областной бюджет
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
833772,464
105053,964
94088,40
94077,40
131921,60
135358,10
136573,60
136699,40
областной бюджет
833772,464
105053,964
94088,40
94077,40
131921,60
135358,10
136573,60
136699,40
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.
Проведение капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
58866,30
0,0
0,0
0,0
12000,0
14436,50
15652,0
16777,80
областной бюджет
58866,30
0,0
0,0
0,0
12000,0
14436,50
15652,0
16777,80
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом
Управление ветеринарии Орловской области
всего
14801,524
801,524
0,0
0,0
3000,0
4000,0
4000,0
3000,0
областной бюджет
14801,524
801,524
0,0
0,0
3000,0
4000,0
4000,0
3000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)
Управление ветеринарии Орловской области
всего
801,524
801,524
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
801,524
801,524
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.
Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных
Управление ветеринарии Орловской области
всего
30214,40
0,0
0,0
0,0
7553,6
7553,6
7553,6
7553,6
областной бюджет
30214,40
0,0
0,0
0,0
7553,6
7553,6
7553,6
7553,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.
Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами
Управление ветеринарии Орловской области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.
Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания
Управление ветеринарии Орловской области
всего
726890,24
101252,44
94088,40
94077,40
109368,00
109368,0
109368,0
109368,0
областной бюджет
726890,24
101252,44
94088,40
94077,40
109368,00
109368,0
109368,0
109368,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6.
Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Управление ветеринарии Орловской области
всего
30616,00
3000,0
3000,0
1100,0
6504,00
6504,00
6504,00
4004,00
областной бюджет
30616,00
3000,0
3000,0
1100,0
6504,00
6504,00
6504,00
4004,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.1.
Приобретение автомобильных дезустановок, автотранспорта, оборудования для формирования мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний
Управление ветеринарии Орловской области
всего
17500,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
2500,0
областной бюджет
17500,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
2500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.2.
Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне, ежегодно
Управление ветеринарии Орловской области
всего
1616,0
0,0
0,0
0,0
404,0
404,0
404,0
404,0
областной бюджет
1616,0
0,0
0,0
0,0
404,0
404,0
404,0
404,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.3.
Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов
Управление ветеринарии Орловской области
всего
7700,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
областной бюджет
7700,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.4.
Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО "Ветсанутильзавод "Орловский"
Управление ветеринарии Орловской области
всего
3800,0
1900,0
1900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3800,0
1900,0
1900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 г. № 364
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
№ 406 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с Законом Орловской области от 3 июля 2014 года № 1644-ОЗ "О внесении изменений в Закон Орловской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", пунктом 3 постановления Правительства Орловской области от 28 августа 2014 года № 250 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Орловской области" Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской области от 2 декабря 2013 года № 406 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы Орловской области "Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) строку "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 864388,464 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 108053,964 тыс. рублей;
2015 год - 97088,40 тыс. рублей;
2016 год - 95177,40 тыс. рублей;
2017 год - 138425,60 тыс. рублей;
2018 год - 141862,10 тыс. рублей;
2019 год - 143077,60 тыс. рублей;
2020 год - 140703,40 тыс. рублей.
Из них:
средства бюджета Орловской области (прогноз) - 864388,464 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 108053,964 тыс. рублей;
2015 год - 97088,40 тыс. рублей;
2016 год - 95177,40 тыс. рублей;
2017 год - 138425,60 тыс. рублей;
2018 год - 141862,10 тыс. рублей;
2019 год - 143077,60 тыс. рублей;
2020 год - 140703,40 тыс. рублей.
В том числе по направлениям затрат:
капитальные вложения - 12000,0 тыс. рублей;
НИОКР - 0,0 тыс. рублей;
прочие расходы - 852388,464 тыс. рублей.
Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограмме "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы", по предварительной оценке (2014 - 2020 годы):
всего - 30616,00 тыс. рублей,
в том числе:
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 30616,00 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей
2) в разделе III государственной программы:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2. "Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)".";
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Мероприятие государственной программы будет способствовать обновлению автопарка государственных ветеринарных учреждений Орловской области, предусматривает приобретение 5 единиц автотранспортных средств с 2014 года по 2017 год на условиях финансовой аренды (лизинга), в период 2017 - 2020 годов - по 6 - 8 единиц в год при средней стоимости автомобильного транспорта 500,0 тыс. рублей. Наименование, точная стоимость автомобильного транспорта определяются по результатам торгов и запросов котировок.";
3) абзац третий раздела VIII государственной программы изложить в следующей редакции:
"2. Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга).";
4) раздел IX государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
5) раздел XIII государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
6) в приложении 2 к государственной программе строку:
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом
Управление ветеринарии Орловской области
2014 год
2020 год
Приобретение автомобильного транспорта
Значительное снижение эффективности деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Осуществление уставной деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области в полном объеме
изложить в следующей редакции:
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)
Управление ветеринарии Орловской области
2014 год
2020 год
Приобретение автомобильного транспорта
Значительное снижение эффективности деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Осуществление уставной деятельности государственных учреждений ветеринарии Орловской области в полном объеме
7) приложение 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
8) приложение 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
9) приложение 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя агропромышленного блока В.Ф. Новикова.
Председатель Правительства
Орловской области
В.В.ПОТОМСКИЙ
Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 г. № 364
IX. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы
Объемы финансирования государственной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период.
По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах составит 864388,464 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 - 108053,964 тыс. рублей;
2015 - 97088,40 тыс. рублей;
2016 - 95177,40 тыс. рублей;
2017 - 138425,60 тыс. рублей;
2018 - 141862,10 тыс. рублей;
2019 - 143077,60 тыс. рублей;
2020 - 140703,40 тыс. рублей.
Капитальные вложения - 12000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам:
2017 - 12000,0 тыс. рублей;
НИОКР - 0,0 тыс. рублей;
прочие расходы - 852388,464 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, представлено в таблице 2.
Таблица 2
Финансово-экономическое обоснование
объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы
Наименование мероприятий государственной программы
Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)
Расчет затрат
Потребность в средствах,
тыс. рублей
1
2
3
4
Основное мероприятие государственной программы Орловской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области"
Мероприятие 1.
Проведение
капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Аналоговый
Средняя стоимость текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений на 1 государственное учреждение ветеринарии Орловской области составляет:
2018 год - 1604,05 тыс. рублей;
2019 год - 1739,11 тыс. рублей,
2020 год - 1864,20 тыс. рублей.
Точная стоимость определяется по результатам тендера
Всего - 58866,30 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 12000,00 тыс. руб.;
2018 год - 14436,50 тыс. руб.;
2019 год - 15652,00 тыс. руб.;
2020 год - 16777,80 тыс. руб.
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)
Аналоговый
Приобретение автомобильного транспорта.
Количество - 33 единицы.
Срок:
2014 год - 5 ед.;
2015 год - 0 ед.;
2016 год - 0 ед.;
2017 год - 6 ед.;
2018 год - 8 ед.;
2019 год - 8 ед.;
2020 год - 6 ед.
Средняя стоимость одного автомобильного транспорта составляет 500,0 - 669,1 тыс. руб. Точная стоимость определяется по результатам тендера
Всего - 14801,524 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 801,524 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 4000,0 тыс. руб.;
2019 год - 4000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.
Осуществление
противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных
Аналоговый
Ежегодное проведение противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.
Количество - 1238,8 головообработок (исследований).
Срок:
2014 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2015 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2016 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2017 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2018 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2019 год - 1238,8 головообработок (исследований);
2020 год - 1238,8 головообработок
(исследований).
Среднее количество головообработок (исследований) определяется количеством обслуживаемого поголовья сельскохозяйственных животных
Всего - 30214,40 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 7553,6 тыс. руб.;
2018 год - 7553,6 тыс. руб.;
2019 год - 7553,6 тыс. руб.;
2020 год - 7553,6 тыс. руб.
Мероприятие 4.
Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами
Аналоговый
Обучение ветеринарных специалистов по вопросам диагностики и профилактики заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.
Количество - 240 человек.
Срок:
2017 год - 60 человек;
2018 год - 60 человек;
2019 год - 60 человек;
2020 год - 60 человек
Всего - 0,0 тыс. рублей
Мероприятие 5.
Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания
Аналоговый
Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания.
Срок:
2014 год - 101252,44 тыс. руб.;
2015 год - 94088,40 тыс. руб.;
2016 год - 94077,40 тыс. руб.;
2017 год - 109368,0 тыс. руб.;
2018 год - 109368,0 тыс. руб.;
2019 год - 109368,0 тыс. руб.;
2020 год - 109368,0 тыс. руб.
Всего - 726890,24 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 101252,44 тыс. руб.;
2015 год - 94088,40 тыс. руб.;
2016 год - 94077,40
тыс. руб.;
2017 год - 109368,0 тыс. руб.;
2018 год - 109368,0 тыс. руб.;
2019 год - 109368,0 тыс. руб.;
2020 год - 109368,0 тыс. руб.
Мероприятие 6.
Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области
Аналоговый
Субсидии для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории
Орловской области.
Количество - более 2500 собак и кошек.
Срок:
2014 год - 3000,0 тыс. руб.
Всего - 3000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 3000,0 тыс. руб.
Подпрограмма "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие 1.1.
Приобретение автомобильных дезустановок автотранспорта, оборудования для формирования 7 мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний
Аналоговый
1 мобильный противоэпизоотический отряд включает в себя грузовой фургон УАЗ-390995 (средняя стоимость транспорта 500,0 тысяч рублей), спецавтомобиль с дезинфекционной установкой ДУК-1-01 (средняя стоимость 1400,0 тысяч рублей), вагончик-бытовку для персонала - прицеп "Купава - 81328" (средняя стоимость 500,0 тысяч рублей), генератор PG 3600E (средняя стоимость 30,0 тысяч рублей).
Количество - 7 мобильных противоэпизоотических отрядов.
Срок:
2017 год - 5000,0 тыс. руб.;
2018 год - 5000,0 тыс. руб.;
2019 год - 5000,0 тыс. руб.;
2020 год - 2500,0 тыс. руб.
Наименование, точная стоимость транспорта и оборудования определяются по результатам торгов и запроса котировок
Всего - 17500,0 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 5000,0 тыс. руб.;
2018 год - 5000,0 тыс. руб.;
2019 год - 5000,0 тыс. руб.;
2020 год - 2500,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне
Аналоговый
Средняя стоимость затрат на обеспечение мониторинга АЧС состоит из затрат на приобретение расходных материалов (иглы, пробирки, дезинфектанты, спецодежда) - 9,0 тысяч рублей в год, на доставку проб материала в федеральное государственное бюджетное учреждение "Орловский референтный центр Россельхознадзора" (город Орел) - 6,0 тысяч рублей в год на 1 районное ветеринарное учреждение.
На 24 районных и 3 городских ветеринарных учреждения сумма затрат составляет 404,0 тысячи рублей в год
Всего - 1616,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 404,0 тыс. руб.;
2018 год - 404,0 тыс. руб.;
2019 год - 404,0 тыс. руб.;
2020 год - 404,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.3.
Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов
Аналоговый
Субсидии на утилизацию биологических отходов - 1100,0 тысяч рублей ежегодно
Всего - 7700,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 1100,0 тыс. руб.;
2015 год - 1100,0 тыс. руб.;
2016 год - 1100,0 тыс. руб.;
2017 год - 1100,0 тыс. руб.;
2018 год - 1100,0 тыс. руб.;
2019 год - 1100,0 тыс. руб.;
2020 год - 1100,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.4.
Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО "Ветсанутильзавод "Орловский"
Аналоговый
Приобретение варочного котла.
Количество - 2 единицы.
Срок:
2014 год - 1900,0 тыс. руб.;
2015 год - 1900,0 тыс. руб.
Всего - 3800,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 1900,0 тыс. руб.;
2015 год - 1900,0 тыс. руб.
Средства, выделяемые на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу, предполагается направить на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области.
Финансирование основных мероприятий подпрограммы составит 30616,0 тысяч рублей.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственной программы, осуществляют Контрольно-счетная палата Орловской области, контрольное управление Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области.
Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 г. № 364
XIII. Порядок и методика оценки
эффективности государственной программы
Общие положения
Оценка эффективности реализации государственной программы проводится в целях оценки вклада государственной программы в экономическое и социальное развитие Орловской области, степени обеспечения Правительства Орловской области и ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы.
Оценка эффективности реализации государственной программы определяется ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающей проведение мониторинга динамики результатов реализации государственной программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Для оценки эффективности реализации государственной программы используются целевые индикаторы, отражающие выполнение мероприятий. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий государственной программы. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограммы, которая производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета;
оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы;
оценки эффективности реализации подпрограммы.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:
оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы;
оценки эффективности реализации подпрограммы.
Первый этап оценки эффективности
реализации государственной программы
1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы
1.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для мероприятий, реализуемых за счет средств областного бюджета.
1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию, когда в графе "ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограммы.
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
2) мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
3) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
2.2. В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются только расходы областного бюджета.
В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года. В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета
3.1. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования средств областного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
4. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
4.1. Для оценки степени достижения цели и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.
4.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.
4.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
, где:
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;
№ - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы
5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п x Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств областного бюджета.
5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Второй этап оценки эффективности
реализации государственной программы
6. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы
6.1. Для оценки степени достижения цели и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.
6.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф, где:
СД гп пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;
ЗП гп ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП гп п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.
6.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
, где:
СР гп - степень реализации государственной программы;
СД гп пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случае, если СД гп пз больше единицы, значение СД гп пз принимается равным единице.
7. Оценка эффективности реализации государственной программы
7.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящей в нее подпрограммы по следующей формуле:
, где:
ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;
СР гп - степень реализации государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j - количество подпрограмм;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели государственной программы, определяется по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.
7.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 г. № 364
Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие государственной ветеринарной службы
Орловской области на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе
Код бюджетной классификации
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации:
ГРБС
Р Пр
ЦСт
ВР
Всего по государственной программе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа
"Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Всего
Х
Х
Х
Х
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,40
Управление ветеринарии Орловской области
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,40
Основное мероприятие государственной программы
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
833772,464
105053,964
94088,40
94077,40
131921,70
135358,10
136573,60
136699,40
Мероприятие 1.
Проведение капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
58866,30
0,0
0,0
0,0
12000,0
14436,50
15652,0
16777,80
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
14801,524
801,524
0,0
0,0
3000,0
4000,0
4000,0
3000,0
в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
801,524
801,524
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.
Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
30214,40
0,0
0,0
0,0
7553,6
7553,6
7553,6
7553,6
Мероприятие 4.
Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.
Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
726890,24
101252,44
94088,40
94077,40
109368,00
109368,0
109368,0
109368,0
Мероприятие 6.
Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Управление ветеринарии Орловской области
30616,00
3000,0
3000,0
1100,0
6504,00
6504,00
6504,00
4004,00
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Приобретение автомобильных дезустановок, автотранспорта, оборудования для формирования 7 мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
17500,00
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
2500,00
Основное мероприятие подпрограммы 1.2
Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
1616,00
0,0
0,0
0,0
404,00
404,00
404,00
404,00
Основное мероприятие подпрограммы 1.3
Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
7700,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.4
Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО "Ветсанутильзавод "Орловский"
Управление ветеринарии Орловской области
016
0113
3800,0
1900,0
1900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 4
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 г. № 364
Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Развитие государственной ветеринарной службы
Орловской области на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
(тысяч рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации
Всего по государственной программе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Управление ветеринарии Орловской области
всего
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,4
областной бюджет
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
833772,464
105053,964
94088,40
94077,40
131921,60
135358,10
136573,60
136699,40
областной бюджет
833772,464
105053,964
94088,40
94077,40
131921,60
135358,10
136573,60
136699,40
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.
Проведение капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
58866,30
0,0
0,0
0,0
12000,0
14436,50
15652,0
16777,80
областной бюджет
58866,30
0,0
0,0
0,0
12000,0
14436,50
15652,0
16777,80
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом
Управление ветеринарии Орловской области
всего
14801,524
801,524
0,0
0,0
3000,0
4000,0
4000,0
3000,0
областной бюджет
14801,524
801,524
0,0
0,0
3000,0
4000,0
4000,0
3000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)
Управление ветеринарии Орловской области
всего
801,524
801,524
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
801,524
801,524
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.
Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных
Управление ветеринарии Орловской области
всего
30214,40
0,0
0,0
0,0
7553,6
7553,6
7553,6
7553,6
областной бюджет
30214,40
0,0
0,0
0,0
7553,6
7553,6
7553,6
7553,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.
Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами
Управление ветеринарии Орловской области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.
Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания
Управление ветеринарии Орловской области
всего
726890,24
101252,44
94088,40
94077,40
109368,00
109368,0
109368,0
109368,0
областной бюджет
726890,24
101252,44
94088,40
94077,40
109368,00
109368,0
109368,0
109368,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6.
Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Управление ветеринарии Орловской области
всего
30616,00
3000,0
3000,0
1100,0
6504,00
6504,00
6504,00
4004,00
областной бюджет
30616,00
3000,0
3000,0
1100,0
6504,00
6504,00
6504,00
4004,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.1.
Приобретение автомобильных дезустановок, автотранспорта, оборудования для формирования мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний
Управление ветеринарии Орловской области
всего
17500,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
2500,0
областной бюджет
17500,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
2500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.2.
Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне, ежегодно
Управление ветеринарии Орловской области
всего
1616,0
0,0
0,0
0,0
404,0
404,0
404,0
404,0
областной бюджет
1616,0
0,0
0,0
0,0
404,0
404,0
404,0
404,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.3.
Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории области биологических отходов
Управление ветеринарии Орловской области
всего
7700,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
областной бюджет
7700,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.4.
Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО "Ветсанутильзавод "Орловский"
Управление ветеринарии Орловской области
всего
3800,0
1900,0
1900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3800,0
1900,0
1900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 5
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 ноября 2014 г. № 364
Приложение 7
к государственной программе Орловской области
"Развитие государственной ветеринарной службы
Орловской области на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(тысяч рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации
Всего по государственной программе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
"Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Управление ветеринарии Орловской области
всего
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,4
областной бюджет
864388,464
108053,964
97088,40
95177,40
138425,60
141862,10
143077,60
140703,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
833772,464
105053,964
94088,40
94077,40
131921,60
135358,10
136573,60
136699,40
областной бюджет
833772,464
105053,964
94088,40
94077,40
131921,60
135358,10
136573,60
136699,40
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.
Проведение капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
58866,30
0,0
0,0
0,0
12000,0
14436,50
15652,0
16777,80
областной бюджет
58866,30
0,0
0,0
0,0
12000,0
14436,50
15652,0
16777,80
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.
Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом
Управление ветеринарии Орловской области
всего
14801,524
801,524
0,0
0,0
3000,0
4000,0
4000,0
3000,0
областной бюджет
14801,524
801,524
0,0
0,0
3000,0
4000,0
4000,0
3000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)
Управление ветеринарии Орловской области
всего
801,524
801,524
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
801,524
801,524
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.
Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных
Управление ветеринарии Орловской области
всего
30214,40
0,0
0,0
0,0
7553,6
7553,6
7553,6
7553,6
областной бюджет
30214,40
0,0
0,0
0,0
7553,6
7553,6
7553,6
7553,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.
Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами
Управление ветеринарии Орловской области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.
Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания
Управление ветеринарии Орловской области
всего
726890,24
101252,44
94088,40
94077,40
109368,00
109368,0
109368,0
109368,0
областной бюджет
726890,24
101252,44
94088,40
94077,40
109368,00
109368,0
109368,0
109368,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6.
Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области
Управление ветеринарии Орловской области
всего
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Управление ветеринарии Орловской области
всего
30616,00
3000,0
3000,0
1100,0
6504,00
6504,00
6504,00
4004,00
областной бюджет
30616,00
3000,0
3000,0
1100,0
6504,00
6504,00
6504,00
4004,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.1.
Приобретение автомобильных дезустановок, автотранспорта, оборудования для формирования мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний
Управление ветеринарии Орловской области
всего
17500,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
2500,0
областной бюджет
17500,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
2500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.2.
Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне, ежегодно
Управление ветеринарии Орловской области
всего
1616,0
0,0
0,0
0,0
404,0
404,0
404,0
404,0
областной бюджет
1616,0
0,0
0,0
0,0
404,0
404,0
404,0
404,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.3.
Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов
Управление ветеринарии Орловской области
всего
7700,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
областной бюджет
7700,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие подпрограммы 1.4.
Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО "Ветсанутильзавод "Орловский"
Управление ветеринарии Орловской области
всего
3800,0
1900,0
1900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3800,0
1900,0
1900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------