Решение Мценского районного Совета народных депутатов от 11.12.2014 N 397 "О внесении изменений и дополнений в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 N 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 11 декабря 2014 г. № 397
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МЦЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 26.12.2013 № 292 "О БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Принято
Мценским районным
Советом народных депутатов
11 декабря 2014 года
Внести в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Мценского района на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета Мценского района в сумме 300827,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета Мценского района в сумме 310445,4 тыс. руб.;
3) источники финансирования дефицита бюджета Мценского района на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению".
2. В приложении 10 "Поступление доходов в бюджет Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. В приложение 12 "Распределение расходов бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. В приложение 14 "Распределение расходов из бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4. В приложение 16 "Ведомственная структура бюджета Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 5 к настоящему решению.
5. В приложение 18 "Перечень целевых программ, финансирование которых предусмотрено в бюджете Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. В приложение 20 "Прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. В приложение 28 "Распределение безвозмездных поступлений бюджетам сельских поселений из бюджета района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 8 к настоящему решению".
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте Администрации Мценского района и подлежит опубликованию в газете "Мценский край".
Председатель
районного Совета
народных депутатов
В.В.РУБЦОВ
Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ
Приложение 1
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
Наименование показателя
план
поправки
уточненный план
Источники финансирования дефицита бюджета
9617,8
0,0
9617,8
00001000000000000000
Изменение остатков средств
4046,1
0,0
4046,1
00001050200000000500
Увеличение остатков средств бюджета
- 306857,7
- 1541,6
- 308399,3
00001050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 306857,7
- 1541,6
- 308399,3
00001050201050000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- 306857,7
- 1541,6
- 308399,3
00001050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
310903,8
1541,6
312445,4
00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
310903,8
1541,6
312445,4
00001050201050000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
310903,8
1541,6
312445,4
Приложение 2
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
план
поправки
уточненный план
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
102872,8
1187,6
104060,4
10500000000000000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
2839,9
68,9
2908,8
10504020020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
245,6
68,9
314,5
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
14469,8
995,3
15465,1
11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
3577,2
174,0
3751,2
11105025050000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов
6086,7
235,6
6322,3
11105035050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов
4782,4
585,7
5368,1
11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
315,0
28,6
343,6
11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
315,0
28,6
343,6
11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1200,0
76,6
1276,6
11302995050000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1200,0
76,6
1276,6
11700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
77,9
18,2
96,1
11705050050000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ
77,9
18,2
96,1
2000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
196413,2
354,0
196767,2
20202077050000151
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
354,0
354,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
299286,0
1541,6
300827,6
Приложение 3
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
26006,5
282,9
26289,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
0106
2622,7
239,6
2862,3
Другие общегосударственные вопросы
01
0113
3983,2
43,3
4026,5
Национальная экономика
04
28938,7
55,1
28993,8
Сельское хозяйство и рыболовство
04
0405
3440,1
- 10,0
3430,1
Другие вопросы в области национальной экономики
04
0412
1501,7
65,1
1566,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
355,8
- 29,0
326,8
Жилищное хозяйство
05
0501
355,8
- 29,0
326,8
Образование
07
173268,7
121,0
173389,7
Общее образование
07
0702
167924,5
- 183,0
167741,5
Другие вопросы в области образования
07
0709
4664,6
304,0
4968,6
Культура и кинематография
08
10526,1
543,6
11069,7
Культура
08
0801
9686,5
475,0
10161,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
08
0804
839,6
68,6
908,2
Социальная политика
10
30360,8
214,0
30574,8
Пенсионное обеспечение
10
1001
2014,1
10,0
2024,1
Социальное обеспечение населения
10
1003
9232,7
204,0
9436,7
Межбюджетные трансферты
14
37678,3
354,0
38032,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
1403
16523,8
354,0
16877,8
ВСЕГО расходов
0
0
308903,8
1541,6
310445,4
Приложение 4
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
ЦСТ
ВР
доп кл
ист
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
25868,9
282,9
26151,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
01
0103
БП 0 7704
1454,6
21,4
1476,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0103
БП 0 7704
1454,6
21,4
1476,0
Центральный аппарат
01
0103
БП 0 7704
1454,6
21,4
1476,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0103
БП 0 7704
240
455,0
21,4
476,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0103
БП 0 7704
244
455,0
21,4
476,4
Председатель представительного органа муниципального образования
01
0103
БП 0 7701
603,2
- 21,4
581,8
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0103
БП 0 7701
603,2
- 21,4
581,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0103
БП 0 7701
100
603,2
- 21,4
581,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0103
БП 0 7701
120
603,2
- 21,4
581,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0103
БП 0 7701
121
603,2
- 21,4
581,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
0106
2622,7
239,6
2862,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0106
БП 0 7704
2622,7
239,6
2862,3
Центральный аппарат
01
0106
БП 0 7704
2622,7
239,6
2862,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0106
БП 0 7704
100
2399,2
239,6
2638,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0106
БП 0 7704
120
2399,2
239,6
2638,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0106
БП 0 7704
121
2398,0
239,6
2637,6
Другие общегосударственные вопросы
01
0113
3983,2
43,3
4026,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Центральный аппарат
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7704
100
1418,0
118,0
1536,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7704
120
1418,0
118,0
1536,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7704
121
1416,5
118,0
1534,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7704
240
128,0
8,5
136,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7704
244
128,0
8,5
136,5
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
01
0113
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
Мероприятия по муниципальному имуществу
01
0113
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
01
0113
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0113
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
средства района
01
0113
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
П2 1 7723
240
1399,4
- 88,2
1311,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
П2 1 7723
244
1399,4
- 88,2
1311,2
Бюджетные инвестиции
01
0113
П2 1 7723
400
0,0
5,0
5,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
01
0113
П2 1 7723
410
0,0
5,0
5,0
Фонд компенсаций
01
0113
673,8
0
673,8
Формирование и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
0113
БП 0 7159
1
245,1
0
245,1
областные средства
01
0113
БП 0 7159
1
245,1
0
245,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7159
100
1
235,4
- 20,286
215,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7159
120
1
235,4
- 20,286
215,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7159
121
1
231,9
- 20,286
211,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
01
0113
БП 0 7159
122
1
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7159
240
1
13,2
20,286
33,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7159
244
1
13,2
20,286
33,5
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений
01
0113
БП 0 7161
1
214,2
0
214,2
областные средства
01
0113
БП 0 7161
1
214,2
0
214,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7161
100
1
214,2
- 17,472
196,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7161
120
1
214,2
- 17,472
196,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7161
121
1
214,2
- 17,472
196,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
01
0113
БП 0 7161
122
1
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7161
240
1
0,0
17,472
17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7161
244
1
0,0
17,472
17,5
Национальная экономика
04
28938,7
55,1
28993,8
Сельское хозяйство и рыболовство
04
0405
3440,1
- 10,0
3430,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0405
БП 0 7704
3440,1
- 10,0
3430,1
Центральный аппарат
04
0405
БП 0 7704
3440,1
- 10,0
3430,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0405
БП 0 7704
100
2471,8
- 10,0
2461,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0405
БП 0 7704
120
2471,8
- 10,0
2461,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0405
БП 0 7704
121
2471,2
- 10,0
2461,2
Поддержка дорожного хозяйства
04
0409
23996,9
0,0
23996,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Центральный аппарат
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0409
БП 0 7704
100
860,1
- 8,7
851,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0409
БП 0 7704
120
860,1
- 8,7
851,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0409
БП 0 7704
121
860,1
- 8,7
851,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
04
0409
БП 0 7704
122
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
БП 0 7704
240
86,6
8,7
95,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
БП 0 7704
244
86,6
8,7
95,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
0412
1501,7
65,1
1566,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0412
БП 0 7704
919,7
66,744
986,4
Центральный аппарат
04
0412
БП 0 7704
919,7
66,744
986,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0412
БП 0 7704
100
902,3
66,744
969,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0412
БП 0 7704
120
902,3
66,744
969,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0412
БП 0 7704
121
902,3
66,744
969,0
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
средства района
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
П2 1 7724
240
582,0
- 101,6
480,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
П2 1 7724
244
582,0
- 101,6
480,4
МП "Развитие предпринимательства и деловой активности в Мценском районе"
04
0412
П6 1 7728
0,0
100,0
100,0
средства района
04
0412
П6 1 7728
0,0
100,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
П6 1 7728
240
0,0
100,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
П6 1 7728
244
0,0
100,0
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
355,8
- 29,0
326,8
Жилищное хозяйство
05
0501
355,8
- 29,0
326,8
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
05
0501
П2 1 7723
29,0
- 29,0
0,0
Мероприятия по софинансированию расходов по капитальному ремонту жилого фонда
05
0501
П2 1 7723
29,0
- 29,0
0,0
средства района
05
0501
П2 1 7723
630
29,0
- 29,0
0,0
Образование
07
173268,7
121,0
173389,7
Общее образование
07
0702
167323,2
- 183,0
167140,2
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П7 1 7729
43642,9
845,3
44488,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
07
0702
П7 1 7729
43642,9
845,3
44488,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П7 1 7729
611
42513,5
839,36
43352,8
средства района
07
0702
П7 1 7729
611
42513,5
839,36
43352,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0702
П7 1 7729
612
298,8
5,94
304,7
средства района
07
0702
П7 1 7729
612
298,8
5,94
304,7
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П8 1 7730
3605,6
- 491,6
3114,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
П8 1 7730
3605,6
- 491,6
3114,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П8 1 7730
611
3594,6
- 491,6
3103,0
средства района
07
0702
П8 1 7730
611
3594,6
- 491,6
3103,0
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
ПГ 1 7734
4618,0
- 353,7
4264,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
ПГ 1 7734
4618,0
- 353,7
4264,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
ПГ 1 7734
611
4604,0
- 353,7
4250,3
средства района
07
0702
ПГ 1 7734
611
4604,0
- 353,7
4250,3
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
07
0702
ПВ 1 7741
3576,3
- 183,0
3393,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
ПВ 1 7741
3576,3
- 183,0
3393,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
ПВ 1 7741
611
3569,1
- 183,0
3386,1
средства района
07
0702
ПВ 1 7741
611
3569,1
- 183,0
3386,1
Другие вопросы в области образования
07
0709
4664,6
304,0
4968,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
07
0709
БП 0 7704
2989,1
174,0
3163,1
Центральный аппарат
07
0709
БП 0 7704
2989,1
174,0
3163,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
0709
БП 0 7704
100
2553,1
174,0
2727,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
07
0709
БП 0 7704
120
2553,1
174,0
2727,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
0709
БП 0 7704
121
2553,1
174,0
2727,1
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
07
0709
П8 1 7730
1653,0
130,0
1783,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
07
0709
П8 1 7730
1653,0
130,0
1783,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0709
П8 1 7730
611
1647,0
130,0
1777,0
средства района
07
0709
П8 1 7730
611
1647,0
130,0
1777,0
Культура и кинематография
08
10526,1
543,6
11069,7
Культура
08
0801
9686,5
475,0
10161,5
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
08
0801
ПЛ 1 7733
8592,9
475,0
9067,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
08
0801
ПЛ 1 7733
4193,9
225,0
4418,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
08
0801
ПЛ 1 7733
611
4193,9
225,0
4418,9
средства района
08
0801
ПЛ 1 7733
611
4193,9
225,0
4418,9
Библиотеки
08
0801
ПЛ 1 7740
4835,2
250,0
5085,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
08
0801
ПЛ 1 7740
611
4735,2
227,0
4962,2
средства района
08
0801
ПЛ 1 7740
611
4735,2
227,0
4962,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
0801
ПЛ 1 7740
612
100,0
23,0
123,0
средства района
08
0801
ПЛ 1 7740
612
100,0
23,0
123,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
0804
839,6
68,6
908,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
08
0804
БП 0 7704
598,4
57,6
656,0
Центральный аппарат
08
0804
БП 0 7704
598,4
57,6
656,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
0804
БП 0 7704
100
541,1
82,6
623,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
08
0804
БП 0 7704
120
541,1
82,6
623,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
0804
БП 0 7704
121
541,1
82,6
623,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
0804
БП 0 7704
240
57,3
- 25
32,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
0804
БП 0 7704
244
57,3
- 25
32,3
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки
08
0804
БП 0 7739
241,2
11,0
252,2
выполнение функций органами местного самоуправления
08
0804
БП 0 7739
241,2
11,0
252,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
0804
БП 0 7739
100
210,4
11,0
221,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
08
0804
БП 0 7739
120
210,4
11,0
221,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
0804
БП 0 7739
121
207,9
11,0
218,9
Социальная политика
10
30498,4
214,0
30712,4
Пенсионное обеспечение
10
1001
2151,6
10,0
2161,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
10
1001
БП 0 7708
2151,6
10,0
2161,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
10
1001
БП 0 7708
320
2151,6
10,0
2161,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
1001
БП 0 7708
321
2151,6
10,0
2161,6
средства района
10
1001
БП 0 7708
321
2151,6
10,0
2161,6
Социальное обеспечение населения
10
1003
1827,7
204,0
2031,7
МП "Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2018 годы"
10
1003
ПД 1 7735
1036,1
204,0
1240,1
Обеспечение жильем молодых семей
10
1003
ПД 1 7735
1036,1
204,0
1240,1
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
10
1003
ПД 1 7735
322
1036,1
204,0
1240,1
средства района
10
1003
ПД 1 7735
322
1036,1
204,0
1240,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей
10
1004
П3 7 7133
9237,9
- 1493,98
7743,9
выполнение функций органами местного самоуправления
10
1004
П3 7 7133
9237,9
- 1493,98
7743,9
областные средства
10
1004
П3 7 7133
1
9237,9
- 1493,98
7743,9
Бюджетные инвестиции
10
1004
П3 7 7133
400
9185,5
- 1493,98
7691,5
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
10
1004
П3 7 7133
410
9185,5
- 1493,98
7691,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
1004
П3 7 7133
412
166
9185,5
- 1493,98
7691,5
областные средства
10
1004
П3 7 7133
412
166
9185,5
- 1493,98
7691,5
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
10
1004
П3 7 5082
1493,98
1494,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
10
1004
П3 7 5082
410
1493,98
1494,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
1004
П3 7 5082
412
1493,98
1494,0
областные средства
10
1004
П3 7 5082
412
1493,98
1494,0
Другие вопросы в области социальной политики
10
1006
891,0
0
891,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
10
1006
БП 0 7160
891,0
0
891,0
Центральный аппарат
10
1006
БП 0 7160
891,0
0
891,0
областные средства
10
1006
БП 0 7160
1
891,0
0
891,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
10
1006
БП 0 7160
100
664,8
- 67,52
597,3
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
10
1006
БП 0 7160
120
664,8
- 67,52
597,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
1006
БП 0 7160
121
664,8
- 67,52
597,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
1006
БП 0 7160
240
226,2
27,17
253,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
1006
БП 0 7160
244
226,2
27,17
253,4
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
10
1006
БП 0 7160
410
40,35
40,4
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
1006
БП 0 7160
412
40,35
40,4
Межбюджетные трансферты
14
37678,3
354,0
38032,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
37678,3
354,0
38032,3
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Орловской области
14
1403
354,0
354,0
федеральные средства
14
1403
Г13 7072
540
2
180,5
180,5
областные средства
14
1403
Г13 5018
540
1
173,5
173,5
Всего расходов
308903,8
1541,6
310445,4
Приложение 5
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Наименование
Код главы
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ист
план
поправки
уточненный план
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
002
2121,3
0
2121,3
Общегосударственные вопросы
002
01
2121,3
0
2121,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
002
01
0103
БП 0 7704
1484,6
21,4
1506,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
002
01
0103
БП 0 7704
1484,6
21,4
1506,0
Центральный аппарат
002
01
0103
БП 0 7704
1484,6
21,4
1506,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
002
01
0103
БП 0 7704
240
455,0
21,4
476,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
002
01
0103
БП 0 7704
244
455,0
21,4
476,4
Председатель представительного органа муниципального образования
002
01
0103
БП 0 7701
603,2
- 21,4
581,8
Выполнение функций органами местного самоуправления
002
01
0103
БП 0 7701
603,2
- 21,4
581,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002
01
0103
БП 0 7701
100
603,2
- 21,4
581,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
002
01
0103
БП 0 7701
120
603,2
- 21,4
581,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
002
01
0103
БП 0 7701
121
603,2
- 21,4
581,8
АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
003
28584,0
304,0
28888,0
Общегосударственные вопросы
003
01
18068,7
0,0
18068,7
Другие общегосударственные вопросы
003
01
0113
893,4
0
893,4
Формирование и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
003
01
0113
БП 0 7159
1
245,1
0
245,1
областные средства
003
01
0113
БП 0 7159
1
245,1
0
245,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
0113
БП 0 7159
100
1
231,9
- 20,3
211,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
003
01
0113
БП 0 7159
120
1
231,9
- 20,3
211,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
003
01
0113
БП 0 7159
121
1
231,9
- 20,3
211,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7159
240
1
13,2
20,3
33,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7159
244
1
13,2
20,3
33,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
0113
БП 0 7161
100
1
214,2
- 17,5
196,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
003
01
0113
БП 0 7161
120
1
214,2
- 17,5
196,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
003
01
0113
БП 0 7161
121
1
214,2
- 17,5
196,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7161
240
1
0,0
17,5
17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7161
244
1
0,0
17,5
17,5
Национальная экономика
003
04
100,0
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
003
04
0412
100,0
100,0
МП "Развитие предпринимательства и деловой активности в Мценском районе"
003
04
0412
П 6 1 7728
100,0
100,0
средства района
04
0412
П6 1 7728
100,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
04
0412
П6 1 7728
240
100,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
04
0412
П6 1 7728
244
100,0
100,0
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
817
42601,8
593,6
43195,4
Общегосударственные вопросы
817
01
БП 0 7704
2622,7
239,6
2862,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
817
01
0106
БП 0 7704
2622,7
239,6
2862,3
Руководство и управление в; сфере установленных функций
817
01
0106
БП 0 7704
100
2399,2
239,6
2638,8
Центральный аппарат
817
01
0106
БП 0 7704
120
2399,2
239,6
2638,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
01
0106
БП 0 7704
121
2398,0
239,6
2637,6
Межбюджетные трансферты
817
14
37678,3
354,0
38032,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней
817
14
37618,3
354,0
37972,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
817
14
1403
00 0 0000
16667,8
0
16667,8
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
817
14
1403
П1 1 0000
3953,7
0
3953,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
14
1403
П1 1 7713
540
1274,9
78,4
1353,3
Мероприятия по благоустройству поселений
817
14
1403
П1 1 7714
540
891,8
-78,4
813,4
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Орловской области
817
14
1403
354,0
354,0
федеральные средства
14
1403
Г13 7072
540
2
180,5
180,5
областные средства
817
14
1403
Г13 5018
540
1
173,5
173,5
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
163
17520,3
- 185,9
17334,4
Общегосударственные вопросы
163
01
2911,6
- 122,0
2789,6
Другие общегосударственные вопросы
163
01
0113
3003,5
- 122,0
2881,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
163
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Центральный аппарат
163
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
01
0113
БП 0 7704
100
1418,0
118,0
1536,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
163
01
0113
БП 0 7704
120
1418,0
118,0
1536,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
01
0113
БП 0 7704
121
1416,5
118,0
1534,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
БП 0 7704
240
128,0
8,5
136,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
БП 0 7704
244
128,0
8,5
136,5
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
163
01
0113
П2 1 7723
1365,6
- 248,5
1117,1
Мероприятия по муниципальному имуществу
163
01
0113
П2 1 7723
1365,6
- 248,5
1117,1
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
163
01
0113
П2 1 7723
1365,6
- 248,5
1117,1
Выполнение функций органами местного самоуправления
163
01
0113
П2 1 7723
1365,6
- 248,5
1117,1
средства района
163
01
0113
П2 1 7723
1365,6
- 248,5
1117,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
П2 1 7723
240
1307,5
- 253,5
1054,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
П2 1 7723
244
1307,5
- 253,5
1054,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
163
01
0113
П2 1 7723
850
58,1
0
58,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
163
01
0113
П2 1 7723
852
58,1
58,1
Бюджетные инвестиции
163
01
0113
П2 1 7723
400
0,0
5,0
5,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
163
01
0113
П2 1 7723
410
0,0
5,0
5,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
163
01
0113
П2 1 7723
412
0,0
5
5,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
163
05
29,0
- 29,0
0,0
Жилищное хозяйство
163
05
01
29,0
- 29,0
0,0
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
163
05
0501
П2 1 7723
29,0
- 29,0
0,0
Мероприятия по софинансированию расходов по капитальному ремонту жилого фонда
163
05
0501
П2 1 7723
630
29,0
- 29,0
0,0
средства района
163
05
0501
П2 1 7723
630
29,0
- 29,0
0,0
Национальная экономика
163
04
1521,7
- 34,9
1486,8
Другие вопросы в области национальной экономики
163
04
0412
1501,7
- 34,9
1466,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
04
0412
БП 0 7704
919,7
66,744
986,4
Центральный аппарат
163
04
0412
БП 0 7704
919,7
66,744
986,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
04
0412
БП 0 7704
100
902,3
66,744
969,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
163
04
0412
БП 0 7704
120
902,3
66,744
969,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
04
0412
БП 0 7704
121
902,3
66,744
969,0
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
163
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
163
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
163
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
средства района
163
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0412
П2 1 7724
240
582,0
- 101,6
480,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0412
П2 1 7724
244
582,0
- 101,6
480,4
Социальная политика
163
10
13058,0
0
13058,0
Охрана материнства и детства
163
10
1004
13058,0
0
13058,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей
163
10
1004
П3 7 7133
9211,7
- 1494,0
7717,7
Бюджетные инвестиции
163
10
1004
П3 7 7133
400
9185,5
- 1494,0
7691,5
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
163
10
1004
П3 7 7133
410
9185,5
- 1494,0
7691,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
163
10
1004
П3 7 7133
412
9185,5
- 1494,0
7691,5
областные средства
163
10
1004
П3 7 7133
412
9185,5
- 1494,0
7691,5
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
163
10
1004
П3 7 5082
1494,0
1494,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
163
10
1004
П3 7 5082
410
1494,0
1494,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
163
10
1004
П3 7 5082
412
1494,0
1494,0
областные средства
163
10
1004
П3 7 5082
412
1494,0
1494,0
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
008
3847,7
0,0
3847,7
Национальная экономика
008
04
3440,1
- 10,0
3430,1
Сельское хозяйство и рыболовство
008
04
0405
3440,1
- 10,0
3430,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
008
04
0405
БП 0 7704
3440,1
- 10,0
3430,1
Центральный аппарат
008
04
0405
БП 0 7704
3440,1
- 10,0
3430,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
008
04
0405
БП 0 7704
100
2471,8
- 10,0
2461,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
008
04
0405
БП 0 7704
120
2471,8
- 10,0
2461,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
008
04
0405
БП 0 7704
121
2471,2
- 10,0
2461,2
Социальная политика
008
10
355,9
10,0
365,9
Пенсионное обеспечение
008
10
1001
355,9
10,0
365,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
008
10
1001
БП 0 7708
355,9
10,0
365,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
008
10
1001
БП 0 7708
320
355,9
10,0
365,9
средства района
008
10
1001
БП 0 7708
320
355,9
10,0
365,9
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
075
175826,0
304,0
176130,0
Образование
075
07
169544,6
304,0
169848,6
Общее образование
075
07
0702
163746,9
0
163746,9
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П7 1 7729
42112,4
845,3
42957,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
075
07
0702
П7 1 7729
43642,9
845,3
44488,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П7 1 7729
611
42513,5
839,4
43352,8
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
611
42513,5
839,4
43352,8
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П8 1 7730
3605,6
- 491,6
3114,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
075
07
0702
П8 1 7730
3605,6
- 491,6
3114,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П8 1 7730
611
3594,6
- 491,6
3103,0
средства района
075
07
0702
П8 1 7730
611
3594,6
- 491,6
3103,0
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
ПГ 1 7734
4618,0
- 353,7
4264,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми
075
07
0702
ПГ 1 7734
4618,0
- 353,7
4264,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
ПГ 1 7734
611
4604,0
- 353,7
4250,3
средства района
075
07
0702
ПГ 1 7734
611
4604,0
- 353,7
4250,3
Другие вопросы в области образования
075
07
0709
4664,6
304,0
4968,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
075
07
0709
БП 0 7704
2989,1
174,0
3163,1
Центральный аппарат
075
07
0709
БП 0 7704
2989,1
174,0
3163,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
075
07
0709
БП 0 7704
100
2553,1
174,0
2727,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
075
07
0709
БП 0 7704
120
2553,1
174,0
2727,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
075
07
0709
БП 0 7704
121
2553,1
174,0
2727,1
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
075
07
0709
П8 1 7730
1653,0
130,0
1783,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
075
07
0709
П8 1 7730
1653,0
130,0
1783,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0709
П8 1 7730
611
1647,0
130,0
1777,0
средства района
075
07
0709
П8 1 7730
611
1647,0
130,0
1777,0
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
856
14425,7
525,9
14951,6
Общегосударственные вопросы
856
01
93,0
165,3
258,3
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
856
01
0113
П2 1 7723
91,9
165,3
257,2
Мероприятия по муниципальному имуществу
856
01
0113
П2 1 7723
91,9
165,3
257,2
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
856
01
0113
П2 1 7723
91,9
165,3
257,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
856
01
0113
П2 1 7723
91,9
165,3
257,2
средства района
856
01
0113
П2 1 7723
91,9
165,3
257,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
856
01
0113
П2 1 7723
240
91,9
165,3
257,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
856
01
0113
П2 1 7723
244
91,9
165,3
257,2
Образование
856
07
3576,3
- 183,0
3393,3
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
856
07
0702
ПВ 1 7741
3576,3
- 183,0
3393,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми
856
07
0702
ПВ 1 7741
3576,3
- 183,0
3393,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
856
07
0702
ПВ 1 7741
611
3569,1
- 183,0
3386,1
средства района
856
07
0702
ПВ 1 7741
611
3569,1
- 183,0
3386,1
Культура и кинематография
856
08
10526,1
543,6
11069,7
Культура
856
08
0801
9686,5
475,0
10161,5
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
856
08
0801
ПЛ 1 7733
8592,9
475,0
9067,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
856
08
0801
ПЛ 1 7733
4193,9
225,0
4418,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
856
08
0801
ПЛ 1 7733
611
4193,9
225,0
4418,9
средства района
856
08
0801
ПЛ 1 7733
611
4193,9
225,0
4418,9
Библиотеки
856
08
0801
ПЛ 1 7740
4835,2
250,0
5085,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
856
08
0801
ПЛ 1 7740
611
4735,2
227,0
4962,2
средства района
856
08
0801
ПЛ 1 7740
611
4735,2
227,0
4962,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
856
08
0801
ПЛ 1 7740
612
100,0
23,0
123,0
средства района
856
08
0801
ПЛ 1 7740
612
100,0
23,0
123,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
856
08
0804
839,6
68,6
908,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
856
08
0804
БП 0 7704
598,4
57,6
656,0
Центральный аппарат
856
08
0804
БП 0 7704
598,4
57,6
656,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
856
08
0804
БП 0 7704
100
541,1
82,6
623,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
856
08
0804
БП 0 7704
120
541,1
82,6
623,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
856
08
0804
БП 0 7704
121
541,1
82,6
623,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
856
08
0804
БП 0 7704
240
57,3
-25,0
32,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
856
08
0804
БП 0 7704
244
57,3
- 25,0
32,3
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки
856
08
0804
БП 0 7739
241,2
11,0
252,2
выполнение функций органами местного самоуправления
856
08
0804
БП 0 7739
241,2
11,0
252,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
856
08
0804
БП 0 7739
100
210,4
11,0
221,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
856
08
0804
БП 0 7739
120
210,4
11,0
221,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
856
08
0804
БП 0 7739
121
207,9
11,0
218,9
ОТДЕЛ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
814
23976,9
0,0
23976,9
Национальная экономика
814
04
23996,9
0,0
23996,9
Поддержка дорожного хозяйства
814
04
0409
23996,9
0,0
23996,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
814
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
814
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Центральный аппарат
814
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
814
04
0409
БП 0 7704
100
860,1
- 8,7
851,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
814
04
0409
БП 0 7704
120
860,1
- 8,7
851,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
814
04
0409
БП 0 7704
121
860,1
- 8,7
851,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
БП 0 7704
240
86,6
8,7
95,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
БП 0 7704
244
86,6
8,7
95,3
Целевые программы муниципальных образований
814
04
0409
21030,2
0
21030,2
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
814
04
0409
П5 1 0000
21030,2
0
21030,2
Содержание и ремонт автомобильных дорог
814
04
0409
П5 1 0000
21030,2
0
21030,2
средства района
814
04
0409
П5 1 0000
21030,2
0
21030,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
240
21030,2
0
21030,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
244
21030,2
0
21030,2
проектирование и госэкспертиза
814
04
0409
П5 1 7748
244
2805,2
- 39,83
2765,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
814
04
0409
П5 1 7750
244
5957,4
- 1113,26
4844,2
содержание автодорог
814
04
0409
П5 1 7751
244
7530,9
1794,27
9325,2
мероприятия по повышению БДД
814
04
0409
П5 1 7752
244
1049,0
- 641,18
407,8
ИТОГО РАСХОДОВ
308903,8
1541,6
310445,4
Приложение 6
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
наименование программы
КБК
план
поправки
уточненный план
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
П2 0 0000
2039,5
- 184,844
1854,7
- мероприятия по муниципальному имуществу
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
- мероприятия по землеустройству и землепользованию
П2 1 7724
582,0
- 101,644
480,4
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
П5 1 0000
22496,5
0
22496,5
проектирование и госэкспертиза
П5 1 7748
2805,2
- 39,83
2765,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
П5 1 7750
7738,5
- 1113,26
6625,3
содержание автодорог
П5 1 7751
7016,9
1794,27
8811,2
мероприятия по повышению БДД
П5 1 7752
1049,0
- 641,18
407,8
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
П7 0 0000
49770,2
845,3
50615,5
- школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
П7 1 7729
43873,4
845,3
44718,7
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
П8 1 7730
6409,4
- 361,6
6047,8
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
ПЛ 0 0000
12473,2
292,0
12765,2
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
ПЛ 1 7733
4312,5
225,0
4537,5
- библиотеки
ПЛ 1 7740
4716,6
250,0
4966,6
- организация деятельности учреждений по внешкольной работе
ПЛ 1 7741
3419,1
- 183,0
3236,1
МП "Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2018 годы"
ПД 1 7735
1036,1
204,0
1240,1
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Орловской области
354,0
354,0
федеральные средства
Г13 7072
180,5
областные средства
Г13 5018
173,5
173,5
итого:
270189,9
1148,9
271338,7
Приложение 7
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
план
поправки
уточненный план
РАСХОДЫ
29497,2
1282,36
30779,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района, в т.ч.
21050,2
1282,36
22332,6
проектирование и госэкспертиза
2805,2
- 39,83
2765,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
5957,4
- 1113,26
4844,2
содержание автодорог
7530,9
1794,27
9325,2
мероприятия по повышению БДД
1049,0
641,18
1690,2
Приложение 8
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование сельского поселения
итого
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по благоустройству поселений
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Орловской области
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
1
Алябьевское
918,0
0,0
918,0
99,7
53,0
152,7
90,0
- 53,0
37,0
2
Аникановское
576,8
0,0
576,8
0,0
0,0
25,0
25,0
3
Башкатовское
390,6
0,0
390,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Воинское
1675,3
0,0
1675,3
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Высокинское
644,5
0,0
644,5
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Карандаковское
413,3
0,0
413,3
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Подберезовское
942,0
0,0
942,0
548,3
548,3
0,0
0,0
8
Подмокринское
1926,6
0,0
1926,6
4,0
4,0
0,0
0,0
9
Протасовское
4639,1
0,0
4639,1
49,0
49,0
151,3
151,3
10
Сп. Лутовиновское
1199,4
0,0
1199,4
19,0
25,4
44,4
259,0
- 25,4
233,6
11
Тельченское
1922,6
354,0
2276,6
554,9
554,9
366,5
366,5
354,0
354,0
12
Чахинское
479,1
0,0
479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Черемошенское
425,7
0,0
425,7
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Отрадинское
515,0
0,0
515,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого:
16667,8
354,0
17021,8
1274,9
78,4
1353,3
891,8
- 78,4
813,4
354,0
354,0
------------------------------------------------------------------
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 11 декабря 2014 г. № 397
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МЦЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТ 26.12.2013 № 292 "О БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Принято
Мценским районным
Советом народных депутатов
11 декабря 2014 года
Внести в решение Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Мценского района на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета Мценского района в сумме 300827,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета Мценского района в сумме 310445,4 тыс. руб.;
3) источники финансирования дефицита бюджета Мценского района на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению".
2. В приложении 10 "Поступление доходов в бюджет Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. В приложение 12 "Распределение расходов бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. В приложение 14 "Распределение расходов из бюджета Мценского района на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4. В приложение 16 "Ведомственная структура бюджета Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 5 к настоящему решению.
5. В приложение 18 "Перечень целевых программ, финансирование которых предусмотрено в бюджете Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. В приложение 20 "Прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мценского района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. В приложение 28 "Распределение безвозмездных поступлений бюджетам сельских поселений из бюджета района на 2014 год" к решению Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 № 292 "О бюджете Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения согласно приложению 8 к настоящему решению".
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте Администрации Мценского района и подлежит опубликованию в газете "Мценский край".
Председатель
районного Совета
народных депутатов
В.В.РУБЦОВ
Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ
Приложение 1
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
Наименование показателя
план
поправки
уточненный план
Источники финансирования дефицита бюджета
9617,8
0,0
9617,8
00001000000000000000
Изменение остатков средств
4046,1
0,0
4046,1
00001050200000000500
Увеличение остатков средств бюджета
- 306857,7
- 1541,6
- 308399,3
00001050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 306857,7
- 1541,6
- 308399,3
00001050201050000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- 306857,7
- 1541,6
- 308399,3
00001050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
310903,8
1541,6
312445,4
00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
310903,8
1541,6
312445,4
00001050201050000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
310903,8
1541,6
312445,4
Приложение 2
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Код
план
поправки
уточненный план
10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
102872,8
1187,6
104060,4
10500000000000000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
2839,9
68,9
2908,8
10504020020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
245,6
68,9
314,5
11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
14469,8
995,3
15465,1
11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
3577,2
174,0
3751,2
11105025050000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов
6086,7
235,6
6322,3
11105035050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов
4782,4
585,7
5368,1
11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
315,0
28,6
343,6
11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
315,0
28,6
343,6
11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1200,0
76,6
1276,6
11302995050000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1200,0
76,6
1276,6
11700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
77,9
18,2
96,1
11705050050000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ
77,9
18,2
96,1
2000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
196413,2
354,0
196767,2
20202077050000151
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
354,0
354,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
299286,0
1541,6
300827,6
Приложение 3
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
26006,5
282,9
26289,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
0106
2622,7
239,6
2862,3
Другие общегосударственные вопросы
01
0113
3983,2
43,3
4026,5
Национальная экономика
04
28938,7
55,1
28993,8
Сельское хозяйство и рыболовство
04
0405
3440,1
- 10,0
3430,1
Другие вопросы в области национальной экономики
04
0412
1501,7
65,1
1566,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
355,8
- 29,0
326,8
Жилищное хозяйство
05
0501
355,8
- 29,0
326,8
Образование
07
173268,7
121,0
173389,7
Общее образование
07
0702
167924,5
- 183,0
167741,5
Другие вопросы в области образования
07
0709
4664,6
304,0
4968,6
Культура и кинематография
08
10526,1
543,6
11069,7
Культура
08
0801
9686,5
475,0
10161,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
08
0804
839,6
68,6
908,2
Социальная политика
10
30360,8
214,0
30574,8
Пенсионное обеспечение
10
1001
2014,1
10,0
2024,1
Социальное обеспечение населения
10
1003
9232,7
204,0
9436,7
Межбюджетные трансферты
14
37678,3
354,0
38032,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
1403
16523,8
354,0
16877,8
ВСЕГО расходов
0
0
308903,8
1541,6
310445,4
Приложение 4
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование
Рз
ПР
ЦСТ
ВР
доп кл
ист
план
поправки
уточненный план
Общегосударственные вопросы
01
25868,9
282,9
26151,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
01
0103
БП 0 7704
1454,6
21,4
1476,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0103
БП 0 7704
1454,6
21,4
1476,0
Центральный аппарат
01
0103
БП 0 7704
1454,6
21,4
1476,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0103
БП 0 7704
240
455,0
21,4
476,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0103
БП 0 7704
244
455,0
21,4
476,4
Председатель представительного органа муниципального образования
01
0103
БП 0 7701
603,2
- 21,4
581,8
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0103
БП 0 7701
603,2
- 21,4
581,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0103
БП 0 7701
100
603,2
- 21,4
581,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0103
БП 0 7701
120
603,2
- 21,4
581,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0103
БП 0 7701
121
603,2
- 21,4
581,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
01
0106
2622,7
239,6
2862,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0106
БП 0 7704
2622,7
239,6
2862,3
Центральный аппарат
01
0106
БП 0 7704
2622,7
239,6
2862,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0106
БП 0 7704
100
2399,2
239,6
2638,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0106
БП 0 7704
120
2399,2
239,6
2638,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0106
БП 0 7704
121
2398,0
239,6
2637,6
Другие общегосударственные вопросы
01
0113
3983,2
43,3
4026,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Центральный аппарат
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7704
100
1418,0
118,0
1536,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7704
120
1418,0
118,0
1536,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7704
121
1416,5
118,0
1534,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7704
240
128,0
8,5
136,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7704
244
128,0
8,5
136,5
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
01
0113
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
Мероприятия по муниципальному имуществу
01
0113
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
01
0113
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
0113
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
средства района
01
0113
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
П2 1 7723
240
1399,4
- 88,2
1311,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
П2 1 7723
244
1399,4
- 88,2
1311,2
Бюджетные инвестиции
01
0113
П2 1 7723
400
0,0
5,0
5,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
01
0113
П2 1 7723
410
0,0
5,0
5,0
Фонд компенсаций
01
0113
673,8
0
673,8
Формирование и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
0113
БП 0 7159
1
245,1
0
245,1
областные средства
01
0113
БП 0 7159
1
245,1
0
245,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7159
100
1
235,4
- 20,286
215,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7159
120
1
235,4
- 20,286
215,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7159
121
1
231,9
- 20,286
211,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
01
0113
БП 0 7159
122
1
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7159
240
1
13,2
20,286
33,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7159
244
1
13,2
20,286
33,5
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений
01
0113
БП 0 7161
1
214,2
0
214,2
областные средства
01
0113
БП 0 7161
1
214,2
0
214,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
0113
БП 0 7161
100
1
214,2
- 17,472
196,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
0113
БП 0 7161
120
1
214,2
- 17,472
196,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
0113
БП 0 7161
121
1
214,2
- 17,472
196,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
01
0113
БП 0 7161
122
1
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7161
240
1
0,0
17,472
17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
0113
БП 0 7161
244
1
0,0
17,472
17,5
Национальная экономика
04
28938,7
55,1
28993,8
Сельское хозяйство и рыболовство
04
0405
3440,1
- 10,0
3430,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0405
БП 0 7704
3440,1
- 10,0
3430,1
Центральный аппарат
04
0405
БП 0 7704
3440,1
- 10,0
3430,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0405
БП 0 7704
100
2471,8
- 10,0
2461,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0405
БП 0 7704
120
2471,8
- 10,0
2461,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0405
БП 0 7704
121
2471,2
- 10,0
2461,2
Поддержка дорожного хозяйства
04
0409
23996,9
0,0
23996,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Центральный аппарат
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0409
БП 0 7704
100
860,1
- 8,7
851,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0409
БП 0 7704
120
860,1
- 8,7
851,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0409
БП 0 7704
121
860,1
- 8,7
851,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
04
0409
БП 0 7704
122
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
БП 0 7704
240
86,6
8,7
95,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0409
БП 0 7704
244
86,6
8,7
95,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
0412
1501,7
65,1
1566,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
04
0412
БП 0 7704
919,7
66,744
986,4
Центральный аппарат
04
0412
БП 0 7704
919,7
66,744
986,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
0412
БП 0 7704
100
902,3
66,744
969,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
04
0412
БП 0 7704
120
902,3
66,744
969,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
0412
БП 0 7704
121
902,3
66,744
969,0
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
средства района
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
П2 1 7724
240
582,0
- 101,6
480,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
П2 1 7724
244
582,0
- 101,6
480,4
МП "Развитие предпринимательства и деловой активности в Мценском районе"
04
0412
П6 1 7728
0,0
100,0
100,0
средства района
04
0412
П6 1 7728
0,0
100,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
П6 1 7728
240
0,0
100,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
0412
П6 1 7728
244
0,0
100,0
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
355,8
- 29,0
326,8
Жилищное хозяйство
05
0501
355,8
- 29,0
326,8
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
05
0501
П2 1 7723
29,0
- 29,0
0,0
Мероприятия по софинансированию расходов по капитальному ремонту жилого фонда
05
0501
П2 1 7723
29,0
- 29,0
0,0
средства района
05
0501
П2 1 7723
630
29,0
- 29,0
0,0
Образование
07
173268,7
121,0
173389,7
Общее образование
07
0702
167323,2
- 183,0
167140,2
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П7 1 7729
43642,9
845,3
44488,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
07
0702
П7 1 7729
43642,9
845,3
44488,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П7 1 7729
611
42513,5
839,36
43352,8
средства района
07
0702
П7 1 7729
611
42513,5
839,36
43352,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
0702
П7 1 7729
612
298,8
5,94
304,7
средства района
07
0702
П7 1 7729
612
298,8
5,94
304,7
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
07
0702
П8 1 7730
3605,6
- 491,6
3114,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
П8 1 7730
3605,6
- 491,6
3114,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
П8 1 7730
611
3594,6
- 491,6
3103,0
средства района
07
0702
П8 1 7730
611
3594,6
- 491,6
3103,0
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
07
0702
ПГ 1 7734
4618,0
- 353,7
4264,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
ПГ 1 7734
4618,0
- 353,7
4264,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
ПГ 1 7734
611
4604,0
- 353,7
4250,3
средства района
07
0702
ПГ 1 7734
611
4604,0
- 353,7
4250,3
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
07
0702
ПВ 1 7741
3576,3
- 183,0
3393,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0702
ПВ 1 7741
3576,3
- 183,0
3393,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0702
ПВ 1 7741
611
3569,1
- 183,0
3386,1
средства района
07
0702
ПВ 1 7741
611
3569,1
- 183,0
3386,1
Другие вопросы в области образования
07
0709
4664,6
304,0
4968,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
07
0709
БП 0 7704
2989,1
174,0
3163,1
Центральный аппарат
07
0709
БП 0 7704
2989,1
174,0
3163,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
07
0709
БП 0 7704
100
2553,1
174,0
2727,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
07
0709
БП 0 7704
120
2553,1
174,0
2727,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
0709
БП 0 7704
121
2553,1
174,0
2727,1
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
07
0709
П8 1 7730
1653,0
130,0
1783,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
07
0709
П8 1 7730
1653,0
130,0
1783,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
07
0709
П8 1 7730
611
1647,0
130,0
1777,0
средства района
07
0709
П8 1 7730
611
1647,0
130,0
1777,0
Культура и кинематография
08
10526,1
543,6
11069,7
Культура
08
0801
9686,5
475,0
10161,5
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
08
0801
ПЛ 1 7733
8592,9
475,0
9067,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
08
0801
ПЛ 1 7733
4193,9
225,0
4418,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
08
0801
ПЛ 1 7733
611
4193,9
225,0
4418,9
средства района
08
0801
ПЛ 1 7733
611
4193,9
225,0
4418,9
Библиотеки
08
0801
ПЛ 1 7740
4835,2
250,0
5085,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
08
0801
ПЛ 1 7740
611
4735,2
227,0
4962,2
средства района
08
0801
ПЛ 1 7740
611
4735,2
227,0
4962,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
0801
ПЛ 1 7740
612
100,0
23,0
123,0
средства района
08
0801
ПЛ 1 7740
612
100,0
23,0
123,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
0804
839,6
68,6
908,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
08
0804
БП 0 7704
598,4
57,6
656,0
Центральный аппарат
08
0804
БП 0 7704
598,4
57,6
656,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
0804
БП 0 7704
100
541,1
82,6
623,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
08
0804
БП 0 7704
120
541,1
82,6
623,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
0804
БП 0 7704
121
541,1
82,6
623,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
0804
БП 0 7704
240
57,3
- 25
32,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
0804
БП 0 7704
244
57,3
- 25
32,3
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки
08
0804
БП 0 7739
241,2
11,0
252,2
выполнение функций органами местного самоуправления
08
0804
БП 0 7739
241,2
11,0
252,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
0804
БП 0 7739
100
210,4
11,0
221,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
08
0804
БП 0 7739
120
210,4
11,0
221,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
0804
БП 0 7739
121
207,9
11,0
218,9
Социальная политика
10
30498,4
214,0
30712,4
Пенсионное обеспечение
10
1001
2151,6
10,0
2161,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
10
1001
БП 0 7708
2151,6
10,0
2161,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
10
1001
БП 0 7708
320
2151,6
10,0
2161,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
1001
БП 0 7708
321
2151,6
10,0
2161,6
средства района
10
1001
БП 0 7708
321
2151,6
10,0
2161,6
Социальное обеспечение населения
10
1003
1827,7
204,0
2031,7
МП "Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2018 годы"
10
1003
ПД 1 7735
1036,1
204,0
1240,1
Обеспечение жильем молодых семей
10
1003
ПД 1 7735
1036,1
204,0
1240,1
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
10
1003
ПД 1 7735
322
1036,1
204,0
1240,1
средства района
10
1003
ПД 1 7735
322
1036,1
204,0
1240,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей
10
1004
П3 7 7133
9237,9
- 1493,98
7743,9
выполнение функций органами местного самоуправления
10
1004
П3 7 7133
9237,9
- 1493,98
7743,9
областные средства
10
1004
П3 7 7133
1
9237,9
- 1493,98
7743,9
Бюджетные инвестиции
10
1004
П3 7 7133
400
9185,5
- 1493,98
7691,5
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
10
1004
П3 7 7133
410
9185,5
- 1493,98
7691,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
1004
П3 7 7133
412
166
9185,5
- 1493,98
7691,5
областные средства
10
1004
П3 7 7133
412
166
9185,5
- 1493,98
7691,5
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
10
1004
П3 7 5082
1493,98
1494,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
10
1004
П3 7 5082
410
1493,98
1494,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
1004
П3 7 5082
412
1493,98
1494,0
областные средства
10
1004
П3 7 5082
412
1493,98
1494,0
Другие вопросы в области социальной политики
10
1006
891,0
0
891,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
10
1006
БП 0 7160
891,0
0
891,0
Центральный аппарат
10
1006
БП 0 7160
891,0
0
891,0
областные средства
10
1006
БП 0 7160
1
891,0
0
891,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
10
1006
БП 0 7160
100
664,8
- 67,52
597,3
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
10
1006
БП 0 7160
120
664,8
- 67,52
597,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
1006
БП 0 7160
121
664,8
- 67,52
597,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
1006
БП 0 7160
240
226,2
27,17
253,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
1006
БП 0 7160
244
226,2
27,17
253,4
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
10
1006
БП 0 7160
410
40,35
40,4
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
1006
БП 0 7160
412
40,35
40,4
Межбюджетные трансферты
14
37678,3
354,0
38032,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней
14
37678,3
354,0
38032,3
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Орловской области
14
1403
354,0
354,0
федеральные средства
14
1403
Г13 7072
540
2
180,5
180,5
областные средства
14
1403
Г13 5018
540
1
173,5
173,5
Всего расходов
308903,8
1541,6
310445,4
Приложение 5
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Наименование
Код главы
Рз
ПР
ЦСР
ВР
ист
план
поправки
уточненный план
МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
002
2121,3
0
2121,3
Общегосударственные вопросы
002
01
2121,3
0
2121,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
002
01
0103
БП 0 7704
1484,6
21,4
1506,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
002
01
0103
БП 0 7704
1484,6
21,4
1506,0
Центральный аппарат
002
01
0103
БП 0 7704
1484,6
21,4
1506,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
002
01
0103
БП 0 7704
240
455,0
21,4
476,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
002
01
0103
БП 0 7704
244
455,0
21,4
476,4
Председатель представительного органа муниципального образования
002
01
0103
БП 0 7701
603,2
- 21,4
581,8
Выполнение функций органами местного самоуправления
002
01
0103
БП 0 7701
603,2
- 21,4
581,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
002
01
0103
БП 0 7701
100
603,2
- 21,4
581,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
002
01
0103
БП 0 7701
120
603,2
- 21,4
581,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
002
01
0103
БП 0 7701
121
603,2
- 21,4
581,8
АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
003
28584,0
304,0
28888,0
Общегосударственные вопросы
003
01
18068,7
0,0
18068,7
Другие общегосударственные вопросы
003
01
0113
893,4
0
893,4
Формирование и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
003
01
0113
БП 0 7159
1
245,1
0
245,1
областные средства
003
01
0113
БП 0 7159
1
245,1
0
245,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
0113
БП 0 7159
100
1
231,9
- 20,3
211,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
003
01
0113
БП 0 7159
120
1
231,9
- 20,3
211,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
003
01
0113
БП 0 7159
121
1
231,9
- 20,3
211,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7159
240
1
13,2
20,3
33,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7159
244
1
13,2
20,3
33,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
003
01
0113
БП 0 7161
100
1
214,2
- 17,5
196,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
003
01
0113
БП 0 7161
120
1
214,2
- 17,5
196,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
003
01
0113
БП 0 7161
121
1
214,2
- 17,5
196,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7161
240
1
0,0
17,5
17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
01
0113
БП 0 7161
244
1
0,0
17,5
17,5
Национальная экономика
003
04
100,0
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
003
04
0412
100,0
100,0
МП "Развитие предпринимательства и деловой активности в Мценском районе"
003
04
0412
П 6 1 7728
100,0
100,0
средства района
04
0412
П6 1 7728
100,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
04
0412
П6 1 7728
240
100,0
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
003
04
0412
П6 1 7728
244
100,0
100,0
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
817
42601,8
593,6
43195,4
Общегосударственные вопросы
817
01
БП 0 7704
2622,7
239,6
2862,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
817
01
0106
БП 0 7704
2622,7
239,6
2862,3
Руководство и управление в; сфере установленных функций
817
01
0106
БП 0 7704
100
2399,2
239,6
2638,8
Центральный аппарат
817
01
0106
БП 0 7704
120
2399,2
239,6
2638,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
817
01
0106
БП 0 7704
121
2398,0
239,6
2637,6
Межбюджетные трансферты
817
14
37678,3
354,0
38032,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней
817
14
37618,3
354,0
37972,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
817
14
1403
00 0 0000
16667,8
0
16667,8
МП "Управление муниципальными финансами Мценского района"
817
14
1403
П1 1 0000
3953,7
0
3953,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями
817
14
1403
П1 1 7713
540
1274,9
78,4
1353,3
Мероприятия по благоустройству поселений
817
14
1403
П1 1 7714
540
891,8
-78,4
813,4
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Орловской области
817
14
1403
354,0
354,0
федеральные средства
14
1403
Г13 7072
540
2
180,5
180,5
областные средства
817
14
1403
Г13 5018
540
1
173,5
173,5
УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
163
17520,3
- 185,9
17334,4
Общегосударственные вопросы
163
01
2911,6
- 122,0
2789,6
Другие общегосударственные вопросы
163
01
0113
3003,5
- 122,0
2881,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
163
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Центральный аппарат
163
01
0113
БП 0 7704
1546,0
126,5
1672,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
01
0113
БП 0 7704
100
1418,0
118,0
1536,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
163
01
0113
БП 0 7704
120
1418,0
118,0
1536,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
01
0113
БП 0 7704
121
1416,5
118,0
1534,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
БП 0 7704
240
128,0
8,5
136,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
БП 0 7704
244
128,0
8,5
136,5
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
163
01
0113
П2 1 7723
1365,6
- 248,5
1117,1
Мероприятия по муниципальному имуществу
163
01
0113
П2 1 7723
1365,6
- 248,5
1117,1
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
163
01
0113
П2 1 7723
1365,6
- 248,5
1117,1
Выполнение функций органами местного самоуправления
163
01
0113
П2 1 7723
1365,6
- 248,5
1117,1
средства района
163
01
0113
П2 1 7723
1365,6
- 248,5
1117,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
П2 1 7723
240
1307,5
- 253,5
1054,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
01
0113
П2 1 7723
244
1307,5
- 253,5
1054,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
163
01
0113
П2 1 7723
850
58,1
0
58,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
163
01
0113
П2 1 7723
852
58,1
58,1
Бюджетные инвестиции
163
01
0113
П2 1 7723
400
0,0
5,0
5,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
163
01
0113
П2 1 7723
410
0,0
5,0
5,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
163
01
0113
П2 1 7723
412
0,0
5
5,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
163
05
29,0
- 29,0
0,0
Жилищное хозяйство
163
05
01
29,0
- 29,0
0,0
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
163
05
0501
П2 1 7723
29,0
- 29,0
0,0
Мероприятия по софинансированию расходов по капитальному ремонту жилого фонда
163
05
0501
П2 1 7723
630
29,0
- 29,0
0,0
средства района
163
05
0501
П2 1 7723
630
29,0
- 29,0
0,0
Национальная экономика
163
04
1521,7
- 34,9
1486,8
Другие вопросы в области национальной экономики
163
04
0412
1501,7
- 34,9
1466,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
163
04
0412
БП 0 7704
919,7
66,744
986,4
Центральный аппарат
163
04
0412
БП 0 7704
919,7
66,744
986,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
163
04
0412
БП 0 7704
100
902,3
66,744
969,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
163
04
0412
БП 0 7704
120
902,3
66,744
969,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
163
04
0412
БП 0 7704
121
902,3
66,744
969,0
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
163
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
163
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
163
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
средства района
163
04
0412
П2 1 7724
582,0
- 101,6
480,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0412
П2 1 7724
240
582,0
- 101,6
480,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
163
04
0412
П2 1 7724
244
582,0
- 101,6
480,4
Социальная политика
163
10
13058,0
0
13058,0
Охрана материнства и детства
163
10
1004
13058,0
0
13058,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей
163
10
1004
П3 7 7133
9211,7
- 1494,0
7717,7
Бюджетные инвестиции
163
10
1004
П3 7 7133
400
9185,5
- 1494,0
7691,5
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
163
10
1004
П3 7 7133
410
9185,5
- 1494,0
7691,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
163
10
1004
П3 7 7133
412
9185,5
- 1494,0
7691,5
областные средства
163
10
1004
П3 7 7133
412
9185,5
- 1494,0
7691,5
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
163
10
1004
П3 7 5082
1494,0
1494,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральными (государственными муниципальными) учреждениями
163
10
1004
П3 7 5082
410
1494,0
1494,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
163
10
1004
П3 7 5082
412
1494,0
1494,0
областные средства
163
10
1004
П3 7 5082
412
1494,0
1494,0
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
008
3847,7
0,0
3847,7
Национальная экономика
008
04
3440,1
- 10,0
3430,1
Сельское хозяйство и рыболовство
008
04
0405
3440,1
- 10,0
3430,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
008
04
0405
БП 0 7704
3440,1
- 10,0
3430,1
Центральный аппарат
008
04
0405
БП 0 7704
3440,1
- 10,0
3430,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
008
04
0405
БП 0 7704
100
2471,8
- 10,0
2461,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
008
04
0405
БП 0 7704
120
2471,8
- 10,0
2461,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
008
04
0405
БП 0 7704
121
2471,2
- 10,0
2461,2
Социальная политика
008
10
355,9
10,0
365,9
Пенсионное обеспечение
008
10
1001
355,9
10,0
365,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
008
10
1001
БП 0 7708
355,9
10,0
365,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
008
10
1001
БП 0 7708
320
355,9
10,0
365,9
средства района
008
10
1001
БП 0 7708
320
355,9
10,0
365,9
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
075
175826,0
304,0
176130,0
Образование
075
07
169544,6
304,0
169848,6
Общее образование
075
07
0702
163746,9
0
163746,9
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П7 1 7729
42112,4
845,3
42957,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
075
07
0702
П7 1 7729
43642,9
845,3
44488,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П7 1 7729
611
42513,5
839,4
43352,8
средства района
075
07
0702
П7 1 7729
611
42513,5
839,4
43352,8
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
П8 1 7730
3605,6
- 491,6
3114,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
075
07
0702
П8 1 7730
3605,6
- 491,6
3114,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
П8 1 7730
611
3594,6
- 491,6
3103,0
средства района
075
07
0702
П8 1 7730
611
3594,6
- 491,6
3103,0
МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
075
07
0702
ПГ 1 7734
4618,0
- 353,7
4264,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми
075
07
0702
ПГ 1 7734
4618,0
- 353,7
4264,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0702
ПГ 1 7734
611
4604,0
- 353,7
4250,3
средства района
075
07
0702
ПГ 1 7734
611
4604,0
- 353,7
4250,3
Другие вопросы в области образования
075
07
0709
4664,6
304,0
4968,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
075
07
0709
БП 0 7704
2989,1
174,0
3163,1
Центральный аппарат
075
07
0709
БП 0 7704
2989,1
174,0
3163,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
075
07
0709
БП 0 7704
100
2553,1
174,0
2727,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
075
07
0709
БП 0 7704
120
2553,1
174,0
2727,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
075
07
0709
БП 0 7704
121
2553,1
174,0
2727,1
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
075
07
0709
П8 1 7730
1653,0
130,0
1783,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
075
07
0709
П8 1 7730
1653,0
130,0
1783,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
075
07
0709
П8 1 7730
611
1647,0
130,0
1777,0
средства района
075
07
0709
П8 1 7730
611
1647,0
130,0
1777,0
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
856
14425,7
525,9
14951,6
Общегосударственные вопросы
856
01
93,0
165,3
258,3
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
856
01
0113
П2 1 7723
91,9
165,3
257,2
Мероприятия по муниципальному имуществу
856
01
0113
П2 1 7723
91,9
165,3
257,2
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
856
01
0113
П2 1 7723
91,9
165,3
257,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
856
01
0113
П2 1 7723
91,9
165,3
257,2
средства района
856
01
0113
П2 1 7723
91,9
165,3
257,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
856
01
0113
П2 1 7723
240
91,9
165,3
257,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
856
01
0113
П2 1 7723
244
91,9
165,3
257,2
Образование
856
07
3576,3
- 183,0
3393,3
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
856
07
0702
ПВ 1 7741
3576,3
- 183,0
3393,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми
856
07
0702
ПВ 1 7741
3576,3
- 183,0
3393,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
856
07
0702
ПВ 1 7741
611
3569,1
- 183,0
3386,1
средства района
856
07
0702
ПВ 1 7741
611
3569,1
- 183,0
3386,1
Культура и кинематография
856
08
10526,1
543,6
11069,7
Культура
856
08
0801
9686,5
475,0
10161,5
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
856
08
0801
ПЛ 1 7733
8592,9
475,0
9067,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
856
08
0801
ПЛ 1 7733
4193,9
225,0
4418,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
856
08
0801
ПЛ 1 7733
611
4193,9
225,0
4418,9
средства района
856
08
0801
ПЛ 1 7733
611
4193,9
225,0
4418,9
Библиотеки
856
08
0801
ПЛ 1 7740
4835,2
250,0
5085,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
856
08
0801
ПЛ 1 7740
611
4735,2
227,0
4962,2
средства района
856
08
0801
ПЛ 1 7740
611
4735,2
227,0
4962,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
856
08
0801
ПЛ 1 7740
612
100,0
23,0
123,0
средства района
856
08
0801
ПЛ 1 7740
612
100,0
23,0
123,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
856
08
0804
839,6
68,6
908,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
856
08
0804
БП 0 7704
598,4
57,6
656,0
Центральный аппарат
856
08
0804
БП 0 7704
598,4
57,6
656,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
856
08
0804
БП 0 7704
100
541,1
82,6
623,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
856
08
0804
БП 0 7704
120
541,1
82,6
623,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы
856
08
0804
БП 0 7704
121
541,1
82,6
623,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
856
08
0804
БП 0 7704
240
57,3
-25,0
32,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
856
08
0804
БП 0 7704
244
57,3
- 25,0
32,3
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки
856
08
0804
БП 0 7739
241,2
11,0
252,2
выполнение функций органами местного самоуправления
856
08
0804
БП 0 7739
241,2
11,0
252,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
856
08
0804
БП 0 7739
100
210,4
11,0
221,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
856
08
0804
БП 0 7739
120
210,4
11,0
221,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
856
08
0804
БП 0 7739
121
207,9
11,0
218,9
ОТДЕЛ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
814
23976,9
0,0
23976,9
Национальная экономика
814
04
23996,9
0,0
23996,9
Поддержка дорожного хозяйства
814
04
0409
23996,9
0,0
23996,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
814
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
814
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Центральный аппарат
814
04
0409
БП 0 7704
946,7
0,0
946,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
814
04
0409
БП 0 7704
100
860,1
- 8,7
851,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
814
04
0409
БП 0 7704
120
860,1
- 8,7
851,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
814
04
0409
БП 0 7704
121
860,1
- 8,7
851,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
БП 0 7704
240
86,6
8,7
95,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
БП 0 7704
244
86,6
8,7
95,3
Целевые программы муниципальных образований
814
04
0409
21030,2
0
21030,2
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
814
04
0409
П5 1 0000
21030,2
0
21030,2
Содержание и ремонт автомобильных дорог
814
04
0409
П5 1 0000
21030,2
0
21030,2
средства района
814
04
0409
П5 1 0000
21030,2
0
21030,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
240
21030,2
0
21030,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
814
04
0409
П5 1 0000
244
21030,2
0
21030,2
проектирование и госэкспертиза
814
04
0409
П5 1 7748
244
2805,2
- 39,83
2765,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
814
04
0409
П5 1 7750
244
5957,4
- 1113,26
4844,2
содержание автодорог
814
04
0409
П5 1 7751
244
7530,9
1794,27
9325,2
мероприятия по повышению БДД
814
04
0409
П5 1 7752
244
1049,0
- 641,18
407,8
ИТОГО РАСХОДОВ
308903,8
1541,6
310445,4
Приложение 6
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
наименование программы
КБК
план
поправки
уточненный план
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района Орловской области на 2014 - 2016 годы"
П2 0 0000
2039,5
- 184,844
1854,7
- мероприятия по муниципальному имуществу
П2 1 7723
1457,5
- 83,2
1374,3
- мероприятия по землеустройству и землепользованию
П2 1 7724
582,0
- 101,644
480,4
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"
П5 1 0000
22496,5
0
22496,5
проектирование и госэкспертиза
П5 1 7748
2805,2
- 39,83
2765,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
П5 1 7750
7738,5
- 1113,26
6625,3
содержание автодорог
П5 1 7751
7016,9
1794,27
8811,2
мероприятия по повышению БДД
П5 1 7752
1049,0
- 641,18
407,8
МП "Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы"
П7 0 0000
49770,2
845,3
50615,5
- школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
П7 1 7729
43873,4
845,3
44718,7
МП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2014 - 2018 годы"
П8 1 7730
6409,4
- 361,6
6047,8
МП "Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы"
ПЛ 0 0000
12473,2
292,0
12765,2
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
ПЛ 1 7733
4312,5
225,0
4537,5
- библиотеки
ПЛ 1 7740
4716,6
250,0
4966,6
- организация деятельности учреждений по внешкольной работе
ПЛ 1 7741
3419,1
- 183,0
3236,1
МП "Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2018 годы"
ПД 1 7735
1036,1
204,0
1240,1
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Орловской области
354,0
354,0
федеральные средства
Г13 7072
180,5
областные средства
Г13 5018
173,5
173,5
итого:
270189,9
1148,9
271338,7
Приложение 7
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
тыс. руб.
план
поправки
уточненный план
РАСХОДЫ
29497,2
1282,36
30779,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района, в т.ч.
21050,2
1282,36
22332,6
проектирование и госэкспертиза
2805,2
- 39,83
2765,4
ремонт автодорог с асфальтовым покрытием
5957,4
- 1113,26
4844,2
содержание автодорог
7530,9
1794,27
9325,2
мероприятия по повышению БДД
1049,0
641,18
1690,2
Приложение 8
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 11 декабря 2014 г. № 397
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование сельского поселения
итого
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по благоустройству поселений
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Орловской области
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
план
поправки
уточненный план
1
Алябьевское
918,0
0,0
918,0
99,7
53,0
152,7
90,0
- 53,0
37,0
2
Аникановское
576,8
0,0
576,8
0,0
0,0
25,0
25,0
3
Башкатовское
390,6
0,0
390,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Воинское
1675,3
0,0
1675,3
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Высокинское
644,5
0,0
644,5
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Карандаковское
413,3
0,0
413,3
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Подберезовское
942,0
0,0
942,0
548,3
548,3
0,0
0,0
8
Подмокринское
1926,6
0,0
1926,6
4,0
4,0
0,0
0,0
9
Протасовское
4639,1
0,0
4639,1
49,0
49,0
151,3
151,3
10
Сп. Лутовиновское
1199,4
0,0
1199,4
19,0
25,4
44,4
259,0
- 25,4
233,6
11
Тельченское
1922,6
354,0
2276,6
554,9
554,9
366,5
366,5
354,0
354,0
12
Чахинское
479,1
0,0
479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Черемошенское
425,7
0,0
425,7
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Отрадинское
515,0
0,0
515,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого:
16667,8
354,0
17021,8
1274,9
78,4
1353,3
891,8
- 78,4
813,4
354,0
354,0
------------------------------------------------------------------