Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0921-ГС "Об отчете "Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год"
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2014 г. № 49/0921-ГС
ОБ ОТЧЕТЕ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА ЗА 2013 ГОД"
Рассмотрев отчет администрации города Орла "Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год", с учетом заключения Контрольно-счетной палаты города Орла, предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний по отчету "Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год", Орловский городской Совет народных депутатов отмечает следующее. Бюджет города Орла за 2013 год по доходам исполнен в сумме 6140468,4 тыс. рублей, что составляет 91,4% от плана, в том числе по собственным доходам в сумме 3304818,9 тыс. рублей (100,6%). По сравнению с 2012 годом доходы бюджета города Орла увеличились на 1224559,6 тыс. рублей или на 24,9%, из них собственные доходы - на 725168,8 тыс. рублей или на 28,1%. Положительная динамика отмечается по налогу на доходы физических лиц (+ 151728 тыс. рублей или 111,9% к уровню 2012 года), налогу на имущество физических лиц (+ 2422 тыс. рублей или 122,6% к уровню 2012 года), земельному налогу (+ 9027,2 тыс. рублей или 102,6% к уровню 2012 года), государственной пошлине (+ 6322,4 тыс. рублей или 127,6% к уровню 2012 года); доходам от использования и реализации имущества (+ 530597,9 тыс. рублей или в 2,1 раза к уровню 2012 года), доходам от продажи земельных участков (+ 33478,9 тыс. рублей или в 1,4 раза к уровню 2012 года). Плановые назначения 2013 года выполнены по большинству доходных источников. Более 47% доходов бюджета города Орла сформировано за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. В 2013 году указанные поступления составили 2902709,9 тыс. рублей или 84,5% от плана. При этом, в отчетном периоде недополучено доходов в сумме 574692,8 тыс. рублей, из них по межбюджетным трансфертам - 531607,7 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом объем полученных межбюджетных трансфертов увеличился на 24,1% или на 562876,5 тыс. рублей.
По собственным доходам невыполнение плана отмечается по следующим источникам: доходам от продажи земельных участков на 50561,2 тыс. рублей (69,2%), перечислениям части прибыли муниципальными предприятиями на 17262,2 тыс. рублей (36,1%), единому налогу на вмененный доход на 16327,0 тыс. рублей (93,8%), единому сельскохозяйственному налогу на 4545,6 тыс. рублей (37,6%).
Бюджет города Орла за 2013 год по расходам исполнен на 88,8%, при плане 7037182,3 тыс. рублей израсходовано 6248522,0 тыс. рублей. Неисполнение плана составило 788660,3 тыс. рублей, в том числе по городским полномочиям - 199314 тыс. рублей, по областным полномочиям - 589346,3 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом расходы городского бюджета увеличились на 1167061,3 тыс. рублей или на 23%, в том числе за счет собственных средств на 708142 тыс. рублей. План по расходам выполнен по общегосударственным вопросам на 93%, национальной экономике - 87,4%, жилищно-коммунальному хозяйству - 64,2%, охране окружающей среды - 96,0%, образованию - 95,4%, культуре - 99,1%, физической культуре и спорту - 84,1%, социальной политике - 91,9%.
На социально-культурную сферу при плане 4042747,1 тыс. рублей израсходовано 3848187,6 тыс. рублей, что составляет 61,6% общего объема расходов бюджета города Орла, по сравнению с 2012 годом расходы на выросли на 907652,0 тыс. рублей или на 30,9%.
На дорожное хозяйство израсходовано 1070606,6 тыс. рублей или 87,7% от плана (за счет средств городского бюджета в сумме 307859,0 тыс. рублей), в том числе: на содержание улично-дорожной сети города - 296957,8 тыс. рублей, на строительство, капитальный ремонт и ремонт автодорог - 680350,1 тыс. рублей, ремонт дворовых территорий и проездов к ним - 91083,9 тыс. рублей, приобретение уборочной техники - 2139,3 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом расходы на дорожное хозяйство увеличились на 435758,2 тыс. рублей или в 1,7 раза, в том числе за счет собственных средств на 123051,2 тыс. рублей.
Транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов от осуществления перевозок по месячным проездным билетам учащихся и пенсионеров перечислено из бюджета 78594,5 тыс. рублей, на содержание, ремонт, реновацию переданного в безвозмездное пользование муниципального имущества - 26699,9 тыс. рублей, на приобретение 1-го трамвая израсходовано 14669,7 тыс. рублей. Расходы транспортным предприятиям в отчетном периоде в сравнении с 2012 годом увеличились на 29439,7 тыс. рублей или на 32,4%.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 679487,4 тыс. рублей или 64,2% от плана, том числе за счет собственных средств - 409446,9 тыс. рублей. В сравнении с 2012 годом расходы по данному разделу в отчетном периоде уменьшились на 284320,2 тыс. рублей или на 29,5%. При этом расходы городского бюджета на эти цели увеличились на 48728,9 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2013 году составили 1274114,9 тыс. рублей или 71,2% от плана, в том числе за счет областного бюджета - 1095167,6 тыс. рублей, городского бюджета - 178947,4 тыс. рублей. В сравнении с 2012 годом расходы на капитальное строительство выросли на 380475,8 тыс. рублей или на 42,6%.
На благоустройство города израсходовано 176256,1 тыс. рублей или 79% от запланированного. Средства направлены на уличное освещение в сумме 59878,9 тыс. рублей (с ростом к уровню 2012 года на 1622,8 тыс. рублей или на 2,8%), озеленение города - 50235,5 тыс. рублей (с ростом к уровню 2012 года на 10871,0 тыс. рублей или на 27,6%), содержание мест захоронения - 8230,6 тыс. рублей (с ростом к уровню 2012 года на 2157,7 тыс. рублей или на 35,5%), прочие мероприятия по благоустройству (уборка и благоустройство скверов и парков города, ремонт гирлянд, монтаж-демонтаж сценического оборудования, выплату заработной платы работникам молодежных экологических отрядов, содержание пляжей и др.) - 35716,5 тыс. рублей (с ростом к уровню 2012 года на 1262,7 тыс. рублей или на 3,7%). За счет средств, выделенных на благоустройство в 2013 году, осуществлены расходы на ликвидацию стихийных свалок в сумме 3619,6 тыс. рублей, разработку ПСД на капремонт площади им. Ленина - 983,4 тыс. рублей, на строительство сетей наружного освещения - 1168 тыс. рублей, на строительство и реконструкцию набережных реки Оки и реки Орлик - 13610,7 тыс. рублей.
На низком уровне в 2013 году исполнены городские полномочия по содержанию, текущему ремонту, оплате отопления свободных нежилых помещений в многоквартирных домах - 10% (план - 5014 тыс. рублей, факт - 500,9 тыс. рублей), строительству линий электропередач уличного освещения - 12,1% (план - 9670,7 тыс. рублей, факт - 1168 тыс. рублей), содержанию детских спортивных и игровых площадок - 16,9% (план - 2292 тыс. рублей, факт - 386,6 тыс. рублей), обследованию жилых домов, имеющих высокий уровень физического износа, не признанных в установленном порядке аварийными - 34,0% (план - 500 тыс. рублей, факт - 170,2 тыс. рублей), оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности - 36,2% (план - 9649 тыс. рублей, факт - 3491,5 тыс. рублей), изготовлению схем тепло- и водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации - 37,5% (план - 12000 тыс. рублей, факт - 4500 тыс. рублей).
Ведомственная целевая программа "Обновление муниципального городского пассажирского транспорта города Орла на 2012 - 2014 годы" выполнена в 2013 году лишь на 32,0% (план - 15500 тыс. рублей, факт - 5103,1 тыс. рублей), а на приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственность по разделу "Дорожное хозяйство" при плане 10000 тыс. рублей израсходовано всего 2139,3 тыс. рублей или 21,4%.
Плановые назначения на реализацию 12-ти городских целевых программ в 2013 году в целом освоены на 86,5% (план - 349727,3 тыс. рублей, факт - 302510,3 тыс. рублей). Неисполнение составило 47217,0 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом программные расходы бюджета увеличились на 4587,7 тыс. рублей или на 1,5%. Наибольшее невыполнение отмечается по Долгосрочной городской целевой программе "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла". При плане 254013,7 тыс. рублей фактическое исполнение составило 211446,3 тыс. рублей или 83,2%. Не направлялись средства городского бюджета на реализацию мероприятий по Долгосрочной городской целевой программе "О внедрении аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2013 - 2015 годы", утвержденные на 2013 год в сумме 400,0 тыс. рублей. По остальным программам расходы произведены в пределах от 91,6% до 100%.
Кредиторская задолженность учреждений города (по городским полномочиям) по состоянию на 01.01.2014 составила 83012 тыс. рублей, что на 47318 тыс. рублей или на 36,3% ниже ее уровня на начало отчетного периода.
Дефицит бюджета при плане 322021,1 тыс. рублей составил 108053,6 тыс. рублей. Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2014 составил 698500,6 тыс. рублей, в том числе кредиты от кредитных организаций - 662500,6 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного Орловский городской Совет народных депутатов решил:
1. Отчет "Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год" утвердить.
2. Рекомендовать администрации города Орла:
2.1. Принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, исполнению бюджетных ассигнований в полном объеме, сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам и снижению кредиторской задолженности учреждений города Орла.
2.2. Обратить внимание на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей расходов бюджета, на низкий уровень освоения годовых бюджетных назначений по ряду расходов.
3. Главным администраторам доходов городского бюджета осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять и учитывать резервы для увеличения годовых назначений по доходам и риски их невыполнения.
4. Главным распорядителям бюджетных средств городского бюджета обеспечить эффективное исполнение соответствующих статей бюджета. Постоянно осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности.
Мэр города Орла
С.А.СТУПИН
------------------------------------------------------------------
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2014 г. № 49/0921-ГС
ОБ ОТЧЕТЕ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА ЗА 2013 ГОД"
Рассмотрев отчет администрации города Орла "Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год", с учетом заключения Контрольно-счетной палаты города Орла, предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний по отчету "Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год", Орловский городской Совет народных депутатов отмечает следующее. Бюджет города Орла за 2013 год по доходам исполнен в сумме 6140468,4 тыс. рублей, что составляет 91,4% от плана, в том числе по собственным доходам в сумме 3304818,9 тыс. рублей (100,6%). По сравнению с 2012 годом доходы бюджета города Орла увеличились на 1224559,6 тыс. рублей или на 24,9%, из них собственные доходы - на 725168,8 тыс. рублей или на 28,1%. Положительная динамика отмечается по налогу на доходы физических лиц (+ 151728 тыс. рублей или 111,9% к уровню 2012 года), налогу на имущество физических лиц (+ 2422 тыс. рублей или 122,6% к уровню 2012 года), земельному налогу (+ 9027,2 тыс. рублей или 102,6% к уровню 2012 года), государственной пошлине (+ 6322,4 тыс. рублей или 127,6% к уровню 2012 года); доходам от использования и реализации имущества (+ 530597,9 тыс. рублей или в 2,1 раза к уровню 2012 года), доходам от продажи земельных участков (+ 33478,9 тыс. рублей или в 1,4 раза к уровню 2012 года). Плановые назначения 2013 года выполнены по большинству доходных источников. Более 47% доходов бюджета города Орла сформировано за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. В 2013 году указанные поступления составили 2902709,9 тыс. рублей или 84,5% от плана. При этом, в отчетном периоде недополучено доходов в сумме 574692,8 тыс. рублей, из них по межбюджетным трансфертам - 531607,7 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом объем полученных межбюджетных трансфертов увеличился на 24,1% или на 562876,5 тыс. рублей.
По собственным доходам невыполнение плана отмечается по следующим источникам: доходам от продажи земельных участков на 50561,2 тыс. рублей (69,2%), перечислениям части прибыли муниципальными предприятиями на 17262,2 тыс. рублей (36,1%), единому налогу на вмененный доход на 16327,0 тыс. рублей (93,8%), единому сельскохозяйственному налогу на 4545,6 тыс. рублей (37,6%).
Бюджет города Орла за 2013 год по расходам исполнен на 88,8%, при плане 7037182,3 тыс. рублей израсходовано 6248522,0 тыс. рублей. Неисполнение плана составило 788660,3 тыс. рублей, в том числе по городским полномочиям - 199314 тыс. рублей, по областным полномочиям - 589346,3 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом расходы городского бюджета увеличились на 1167061,3 тыс. рублей или на 23%, в том числе за счет собственных средств на 708142 тыс. рублей. План по расходам выполнен по общегосударственным вопросам на 93%, национальной экономике - 87,4%, жилищно-коммунальному хозяйству - 64,2%, охране окружающей среды - 96,0%, образованию - 95,4%, культуре - 99,1%, физической культуре и спорту - 84,1%, социальной политике - 91,9%.
На социально-культурную сферу при плане 4042747,1 тыс. рублей израсходовано 3848187,6 тыс. рублей, что составляет 61,6% общего объема расходов бюджета города Орла, по сравнению с 2012 годом расходы на выросли на 907652,0 тыс. рублей или на 30,9%.
На дорожное хозяйство израсходовано 1070606,6 тыс. рублей или 87,7% от плана (за счет средств городского бюджета в сумме 307859,0 тыс. рублей), в том числе: на содержание улично-дорожной сети города - 296957,8 тыс. рублей, на строительство, капитальный ремонт и ремонт автодорог - 680350,1 тыс. рублей, ремонт дворовых территорий и проездов к ним - 91083,9 тыс. рублей, приобретение уборочной техники - 2139,3 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом расходы на дорожное хозяйство увеличились на 435758,2 тыс. рублей или в 1,7 раза, в том числе за счет собственных средств на 123051,2 тыс. рублей.
Транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов от осуществления перевозок по месячным проездным билетам учащихся и пенсионеров перечислено из бюджета 78594,5 тыс. рублей, на содержание, ремонт, реновацию переданного в безвозмездное пользование муниципального имущества - 26699,9 тыс. рублей, на приобретение 1-го трамвая израсходовано 14669,7 тыс. рублей. Расходы транспортным предприятиям в отчетном периоде в сравнении с 2012 годом увеличились на 29439,7 тыс. рублей или на 32,4%.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 679487,4 тыс. рублей или 64,2% от плана, том числе за счет собственных средств - 409446,9 тыс. рублей. В сравнении с 2012 годом расходы по данному разделу в отчетном периоде уменьшились на 284320,2 тыс. рублей или на 29,5%. При этом расходы городского бюджета на эти цели увеличились на 48728,9 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2013 году составили 1274114,9 тыс. рублей или 71,2% от плана, в том числе за счет областного бюджета - 1095167,6 тыс. рублей, городского бюджета - 178947,4 тыс. рублей. В сравнении с 2012 годом расходы на капитальное строительство выросли на 380475,8 тыс. рублей или на 42,6%.
На благоустройство города израсходовано 176256,1 тыс. рублей или 79% от запланированного. Средства направлены на уличное освещение в сумме 59878,9 тыс. рублей (с ростом к уровню 2012 года на 1622,8 тыс. рублей или на 2,8%), озеленение города - 50235,5 тыс. рублей (с ростом к уровню 2012 года на 10871,0 тыс. рублей или на 27,6%), содержание мест захоронения - 8230,6 тыс. рублей (с ростом к уровню 2012 года на 2157,7 тыс. рублей или на 35,5%), прочие мероприятия по благоустройству (уборка и благоустройство скверов и парков города, ремонт гирлянд, монтаж-демонтаж сценического оборудования, выплату заработной платы работникам молодежных экологических отрядов, содержание пляжей и др.) - 35716,5 тыс. рублей (с ростом к уровню 2012 года на 1262,7 тыс. рублей или на 3,7%). За счет средств, выделенных на благоустройство в 2013 году, осуществлены расходы на ликвидацию стихийных свалок в сумме 3619,6 тыс. рублей, разработку ПСД на капремонт площади им. Ленина - 983,4 тыс. рублей, на строительство сетей наружного освещения - 1168 тыс. рублей, на строительство и реконструкцию набережных реки Оки и реки Орлик - 13610,7 тыс. рублей.
На низком уровне в 2013 году исполнены городские полномочия по содержанию, текущему ремонту, оплате отопления свободных нежилых помещений в многоквартирных домах - 10% (план - 5014 тыс. рублей, факт - 500,9 тыс. рублей), строительству линий электропередач уличного освещения - 12,1% (план - 9670,7 тыс. рублей, факт - 1168 тыс. рублей), содержанию детских спортивных и игровых площадок - 16,9% (план - 2292 тыс. рублей, факт - 386,6 тыс. рублей), обследованию жилых домов, имеющих высокий уровень физического износа, не признанных в установленном порядке аварийными - 34,0% (план - 500 тыс. рублей, факт - 170,2 тыс. рублей), оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности - 36,2% (план - 9649 тыс. рублей, факт - 3491,5 тыс. рублей), изготовлению схем тепло- и водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации - 37,5% (план - 12000 тыс. рублей, факт - 4500 тыс. рублей).
Ведомственная целевая программа "Обновление муниципального городского пассажирского транспорта города Орла на 2012 - 2014 годы" выполнена в 2013 году лишь на 32,0% (план - 15500 тыс. рублей, факт - 5103,1 тыс. рублей), а на приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственность по разделу "Дорожное хозяйство" при плане 10000 тыс. рублей израсходовано всего 2139,3 тыс. рублей или 21,4%.
Плановые назначения на реализацию 12-ти городских целевых программ в 2013 году в целом освоены на 86,5% (план - 349727,3 тыс. рублей, факт - 302510,3 тыс. рублей). Неисполнение составило 47217,0 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом программные расходы бюджета увеличились на 4587,7 тыс. рублей или на 1,5%. Наибольшее невыполнение отмечается по Долгосрочной городской целевой программе "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла". При плане 254013,7 тыс. рублей фактическое исполнение составило 211446,3 тыс. рублей или 83,2%. Не направлялись средства городского бюджета на реализацию мероприятий по Долгосрочной городской целевой программе "О внедрении аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2013 - 2015 годы", утвержденные на 2013 год в сумме 400,0 тыс. рублей. По остальным программам расходы произведены в пределах от 91,6% до 100%.
Кредиторская задолженность учреждений города (по городским полномочиям) по состоянию на 01.01.2014 составила 83012 тыс. рублей, что на 47318 тыс. рублей или на 36,3% ниже ее уровня на начало отчетного периода.
Дефицит бюджета при плане 322021,1 тыс. рублей составил 108053,6 тыс. рублей. Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2014 составил 698500,6 тыс. рублей, в том числе кредиты от кредитных организаций - 662500,6 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного Орловский городской Совет народных депутатов решил:
1. Отчет "Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год" утвердить.
2. Рекомендовать администрации города Орла:
2.1. Принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, исполнению бюджетных ассигнований в полном объеме, сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам и снижению кредиторской задолженности учреждений города Орла.
2.2. Обратить внимание на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей расходов бюджета, на низкий уровень освоения годовых бюджетных назначений по ряду расходов.
3. Главным администраторам доходов городского бюджета осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять и учитывать резервы для увеличения годовых назначений по доходам и риски их невыполнения.
4. Главным распорядителям бюджетных средств городского бюджета обеспечить эффективное исполнение соответствующих статей бюджета. Постоянно осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности.
Мэр города Орла
С.А.СТУПИН
------------------------------------------------------------------