АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 2014 г. № 561

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 2014 - 2018 Г. Г.

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0931-ГС "Об итогах работы муниципального сектора экономики города Орла за 2013 год и задачах по повышению эффективности его деятельности", в соответствии с Положением об отраслевой балансовой комиссии администрации города Орла, утвержденным постановлением Администрации города Орла от 30.04.2003 № 1299 "О порядке отчетов руководителей муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ города Орла", в целях обеспечения контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и повышения эффективности использования муниципального имущества:

1. Утвердить Программу стратегического развития и поддержки муниципального сектора экономики на 2014 - 2018 г. г. согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных предприятий и обществ со 100% муниципальной долей собственности ежегодно представлять отчет о выполнении мероприятий, указанных в Программе стратегического развития и поддержки муниципального сектора экономики на 2014 - 2018 г. г.
3. Председателям балансовых комиссий по итогам года рассматривать отчеты руководителей муниципальных предприятий и обществ со 100% муниципальной долей собственности о выполнении мероприятий, указанных в Программе стратегического развития и поддержки муниципального сектора экономики на 2014 - 2018 г. г.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации города Орла
М.Ю.БЕРНИКОВ





Приложение
к распоряжению
Главы администрации города Орла
от 10 сентября 2014 г. № 561

ПРОГРАММА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 2014 - 2018 Г. Г.

№ п/п
Наименование предприятия (общества)
Стратегическая цель
Имеющиеся проблемы и сложности в достижении цели, в т.ч. требующие поддержки органов власти
Мероприятия по преодолению проблем
Сроки исполнения
Отчет о выполнении. Экономический эффект
1.
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Гарантированное обеспечение города Орла питьевой водой в соответствии с санитарными требованиями в необходимом количестве.
Надежное функционирование системы водоотведения в соответствии с современными экологическими требованиями
1. Изношенность основных фондов.
2. Рост себестоимости услуг, в т.ч. за счет высокой стоимости энергетических носителей; комплектующих изделий, материалов и оборудования, роста амортизационных отчислений и налога на имущество.
3. Высокое содержание окислов железа и солей жесткости в подземных водах.
4. Отсутствие необходимых площадей для утилизации осадка сточных вод.
5. Недостаточный уровень роста тарифов по сравнению с ростом экономически обоснованных затрат.
6. Изменение ставки налога на имущество вновь вводимых объектов (требуется ходатайство ГорСовета перед ОблСоветом)
1. Выполнение Производственной программы МПП ВКХ "Орелводоканал" на 2013 год, в т.ч.
- плана по реконструкции объектов за счет средств амортизации; - планов по капитальному, текущему ремонтам объектов;
- плана мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия, в т.ч. проводимая работа по получению льгот по налогу на имущество;
- Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч. за счет приобретения и установки нового менее энергоемкого оборудования;
- Природоохранных мероприятий;
2. Реализация Инвестиционной программы, утвержденной на 2008 - 2014 г. г.
2013 г.
1. За 2013 г. выполнение Производственной программы составило: по реконструкции объектов за счет средств амортизации - 48663 т. р., по капитальному и текущему ремонтам - 32993 т. р.
2. Изменена ставка налога на имущество вновь вводимых объектов с 01.01.2014 до 1,1% от среднегодовой стоимости имущество.
3. Природоохранные мероприятия выполнены на 5283 т. р.
4. Снижение расхода электроэнергии на 2013 г. по сравнению с 2012 г. составило 3156 квт. час.
5. Заключен договор с ЗАО МПС "Бифар" на разработку технической документации на "БиоКомпост Орловский", производимый из осадков сточных вод ОСК г. Орла для нужд Орелводоканал.
6. Инвестиционная программа за 2013 г. освоена на 67768 т. р.
1. Отсутствие резервного водовода (2-я нитка) от Южно-Кромского водозаборного узла и финансирования на его строительство
1. Разработка и реализация Производственной программы МПП ВКХ "Орелводоканал" на 2014 год.
2. Реализация Инвестиционной программы, утвержденной на 2008 - 2014 г. г.
3. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Орла (Заказчик - Администрация города Орла)
2014 г.
1.За 1 п/г 2014 г. выполнение Производственной программы составило: по реконструкции объектов за счет средств амортизации - 15260 т. р., по капитальному и текущему ремонтам - 13398 т. р.
2. Инвестиционная программа за 1 п/г 2014 г. освоена на 20000 т. р.
3. Разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения г. Орла до 2028 г.
Доведение качества очистки сточных вод до нормативов рыбохозяйственного назначения
1. Прокладка водовода по ул. Высоковольтной.
2. Строительство канализационного коллектора по ул. Московской, Старо-Московской, Промышленной до ул. Герцена.
3. Реконструкция коллектора ДОЦ от ул. Автовокзальная до пер. Бетонный
2015 - 2016 г. г.
Ориентировочный объем инвестиций:
1. - 50 млн. руб.
2. - 50 млн. руб.
3. - 35 млн. руб.



1. Строительство 2-й нитки канализационного коллектора от ТЭЦ до КНС № 8.
2. Реконструкция самотечного коллектора от ул. Горького до ТЭЦ, КНС № 8.
3. Реконструкция коллектора от ул. Советская до КНС № 6, по ул. Комсомольская, пер. Соляной, ул. Карачевская до 1-й Посадской.
4. Реконструкция городских очистных сооружений.
5. Замена насосных агрегатов на КНС
2016 - 2018 г. г.
Ориентировочный объем
инвестиций:
1. - 137 млн. руб.
2. - 136 млн. руб.
3. - 176 млн. руб.
4. - 900 млн. руб.
5. - 3,7 млн. руб.
2.
МУП "Спецавтобаза"
Выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров. Повышение конкурентоспособности предприятия
Не соответствие потребности и утвержденным нормативам финансовых затрат на содержание УДС сумме муниципальных контрактов
Решение вопроса о выполнении работ только в рамках муниципальных контрактов.
Приобретение новой техники.
Расчеты с кредиторами. Возврат займов
2014 г.
Из планируемой закупки 75 ед. техники в 1 п/г 2014 г. приобретено 7 ед.
Снижение объемов по выполнению работ по муниципальным контрактам на 70% в сравнении с 2013 г.
Решение вопроса о компенсации выпадающих доходов от вывоза ТБО из частного сектора (как разницы между суммами доходов по фактически вывезенным объемам ТБО и расчетными объемами ТБО)
Невозможность принятия решения предприятием, т.к. это может ухудшить санитарное состояние города. Население не имеет информации о том, что входит в обязанности предприятия, зачастую имеет место необоснованная критика
Увеличение действующей нормы накопления или за счет увеличения действующего тарифа на вывоз ТБО (с человека) или за счет компенсирующих выплат из бюджета по выпадающим доходам. Взаимодействие со СМИ по формированию общественного мнения
2015 - 2018 г. г.
Выведение предприятия из предбанкротного состояния - отдельная целевая программа
3.
МУП РОУ
Оборудование мозаичного цеха установками по влажной обработке камня
Отсутствие финансовых средств
Оборудование рабочих мест (установка стеллажей, столов с централизованной подачей сжатого воздуха, электроточек (розеток), подключения воды)
2013 г.
1. Приобретен станок для мозаичного цеха 185 т. р.
2. МУП РОУ получена в 2013 г. чистая прибыль в сумме 1103 т. р., перечислено в бюджет 601 т. р.
1. Приобретение уборочно-погрузочной машины на базе трактора МТЗ-30.
2. Приобретение станка шлифовально-полировального МС-5В.
3. Приобретение гидравлического фрезеровального станка.
4. Переоборудование салон-магазина с целью увеличения торговой площади.
5. Приобретение оборудования для изготовления лаковых гробов
Отсутствие финансовых средств.
Изучение технологий производства
Изучение предложение на рынке услуг и анализ цен.
Подготовка и разработка документации
2014 г.
1. В 1 п/г 2014 г. приобретены основные средства на общую сумму 26,2 т. р.
2. Произведен ремонт торгового комплекса в сумме 350 т. р.
3. Перечислено в бюджет части чистой прибыли за 1 кв. 2014 г. 193 т. р.
Перевод административного здания предприятия на поэтажное отопление.
Обновление автотранспортного парка, технологичного оборудования.
Открытие городских филиалов по оказанию ритуальных услуг
Высокая остаточная стоимость котельной
Разработка документации ОАО "Гражданпроект"
2018 г.
1. Приобретение специализированного автомобиля "Форд транзит" в сумме 1700 т. р. - ожидаемый экономический эффект 850 т. р. в год.
2. Перевод административного здания предприятия на поэтажное отопление: затраты - 550 т. р., ожидаемый экономический эффект 150 т. р. в год.
3. Приобретение специализированного автомобиля ПАЗ в сумме 1300 т. р., ожидаемый экономический эффект 200 т. р. в год
4.
МУП с-з "Коммунальник"

Производственная деятельность предприятия остановлена в связи с возбуждением исполнительного производства по инициативе ИФНС России по г. Орлу на сумму 80 млн. руб.
С 11.07.2014 введена процедура наблюдения в отношении предприятия

2014 г.

5.
МУП "Зеленстрой"
1. Увеличение активной клиентской базы.
2. Увеличение производительности труда.
3. Увеличение числа контрактов с поставщиками
Высокая конкуренция.
Нехватка рабочей силы
1. Разработка новых видов продукции;
гибкая система скидок; реклама в СМИ.
2. Стимулирование персонала, внедрение новых технологий.
3. Оптимизация работы по изучению контрактов соседних областей; гибкая ценовая политика
2013 г.
Получена чистая прибыль в сумме 737 т. р.
1. Увеличение дохода от новых потребителей.
2. Увеличение чистой прибыли
1. Высокая конкуренция.
2. Реорганизация производства и перераспределение производственной деятельности
1. Разработка новых видов продукции; гибкая система скидок; реклама в СМИ.
2. Сокращение затрат за счет внедрения мероприятий по энергоэффективности; увеличение производительности труда
2014 г.
Перечислено в бюджет города 215 т. р. части чистой прибыли за 2013 г. и 1 кв. 2014 г.
Увеличение чистой прибыли
Моральный и физический износ имущественного комплекса (автопарк - 100%)
Обновление основных средств (источник финансирования - бюджет города)
2015 - 2016 г. г.
Требуется согласование администрации города передачи из муниципальной казны основных средств (транспорта и техники) после ликвидации МУП "УЭНП"
6.
МУП "ЖРЭП" (З)
1. Увеличение выручки от реализации услуг.
2. Приобретение спецтехники.
3. Обслуживание нерентабельного жилья
1. Низкий тариф на жку.
2. Недостаток собственных финансовых ресурсов.
3. Низкий тариф
1. Увеличение тарифа на жку на 15%.
2. Включение в план бюджета города.
3. Получение субсидий из бюджета
2013 - 2014 г. г.
1. Обслуживание нерентабельного жилья выполнено на 112%.
2. Получена чистая прибыль в сумме 108 т. р.
3. Перечислено в бюджет города части чистой прибыли за 2013 г. и 1 кв. 2014 г. в сумме 112 т. р.
1. Жесткая система контроля и реагирования по работе с должниками за жку.
2. Принятие на управление МКД.
3. Работа с собственниками нежилых помещений, находящихся в МКД на управлении МУП "ЖРЭП" (З).
4. Работа с рекламными агентствами и провайдерами
2015 - 2018 г. г.
Увеличение выручки на 12158 т. р.
7.
МУ ПАТП-1
Оптимизация расходов от основной деятельности
1. Низкий тариф на проезд (требуется поддержка ГорСовета).
2. Социальная нагрузка.
3. Высокие издержки, связанные с необходимостью содержать дорогостоящую инфраструктуру (котельная, здания и сооружения, водонапорная башня)
Принять участие в Программе Правительства РФ по переводу автобусов на использование природного газа в качестве моторного топлива, что позволит:
- снизить затраты на приобретение ГСМ на 50%;
- отпадает необходимость в приобретении дорогостоящих датчиков топлива
2013 г.
Начало действия Программы Правительства РФ по переводу автобусов на использование природного газа в качестве моторного топлива отложено
Сокращение общехозяйственных расходов
Замена устаревшей котельной на более современную - менее затратную
2014 г.
Подготовлена техническая документация на капитальный ремонт котельной с заменой оборудования. Стоимость работ реконструкции - 12 млн. р.
Выход предприятия на безубыточный баланс доходов и расходов
Оптимизация расходов
2018 г.
Общий объем финансирования - 446 млн. р., в том числе: капитальный ремонт зданий и сооружений - 58 млн. р., обновление подвижного состава - 348,5 млн. р. Источник финансирования - бюджеты всех уровней (собственных средств нет)
8.
МУП "ТТП"
Программа на обновление, ремонт и восстановление основных фондов и инженерных коммуникаций
Отсутствие финансовых средств.
Отток квалифицированных кадров из-за низкой зарплаты
1. Ежегодное повышение тарифа на проезд.
2. Методика оплаты расходов предприятия должна производиться из расчета выполненной работы - за 1 км пробега подвижного состава согласно экономически обоснованным расходам.
3. Пересмотр маршрутной схемы движения пассажирского транспорта, исключив наложение маршрутов движения коммерческих маршрутных такси на маршруты движения горэлектротранспорта.
4. Организовать движение пригородных маршрутных такси, следующих через город Орел, до границ МО "Город Орел".
5. Обеспечение всех пассажирских автобусов города Орла системой ГЛОНАСС.
6. Переоборудовать остановочные пункты с учетом рассредоточения автобусов и троллейбусов.
7. Включение в план проведения ремонтов проезжей части дорог по ул. Раздольной, Тульской, Паровозной, Приборостроительной, Наугорскому ш., Тургеневскому мосту.
8. Организовать ч/з службу занятости подготовку кадров водителей трамваев, троллейбусов с выплатой стипендии не ниже МРОТ
2013 г.
В 2013 г. приобретено за счет средств бюджета: - трамвайный вагон 14375 т. р.;
За счет средств предприятия: - грузовой а/м 627 т. р.; легковой а/м 669 т. р.; погрузчик 2540 т. р.; троллейбус 2 ед. 12400 т. р.; подъемник 4883 т. р.
2018 г.
Целевое финансирование до 2020 г. на обновление основных фондов в сумме 1709,3 млн. р. (собственных средств нет)
9.
МУП "Аптека № 1"
Увеличение количества покупателей
Снижение розничной наценки из-за конкуренции со стороны частных аптек
Улучшение качества оказания фармацевтических и оптических услуг:
- внедрение прогрессивных дисконтных карт;
- внедрение скидок для пенсионеров;
- внедрение изготовления очков с прогресс. линзами;
- праздничные и сезонные скидки в подразделении оптики
2013 г.
Получена чистая прибыль 796 т. р., перечислено в бюджет 733 т. р.
1. Увеличение рентабельности предприятия.
2. Повышение профзнаний работников
Высокая конкуренция.
Неравные экономические условия по сравнению с частным бизнесом
1. Оптимизация использования производственных площадей по структурным подразделениям; - расширение оптических услуг; - открытие кабинета частнопрактикующего врача.
2. Обучение специалистов на знание высокомаржинальных товарных групп
2014 г.
За 1 п/г 2014 г. получена чистая прибыль 485 т. р. перечислено в бюджет 75 т. р.
1. Повышение доходности структурных подразделений.
2. Контроль исполнения поставленных задач по каждому структурному подразделению
1. Жесткая конкурентная среда.
2. Постоянное увеличение числа аптек в шаговой близости
1. Ценовая и ассортиментная политика:
- определение дифференцированной системы ценообразования и ассортиментного диапазона, внедрение модуля допродаж и выделение высокомаржинальных препаратов по терапевтическим группам в каждом структурном подразделении.
2. Разработка единого стандарта бизнеса для увеличения доходности, эффективности. Определение основных задач и приоритетов, проведение аудита кризисных подразделений. Разработка прибыльной премиальной системы оплаты труда
2018 г.
Поддержка ГорСовета в отношении передачи арендуемых помещений в хозяйственное ведение, предполагаемый экономический эффект 600 т. р. в год, которые будут направлены на приведение помещений в соответствие с лицензионными требованиями
10.
МП "Аптека № 2"
Получение чистой прибыли в размере 1400 тыс. рублей
Снижение розничной наценки из-за конкуренции со стороны частных аптек
1. Единая ценовая политика по всем аптекам.
2. Уменьшить количество отказов путем перераспределения медикаментов между аптеками.
3. Получение ценовых скидок у дистрибьюторов на большие объемы поставок медикаментов.
4. Регулярное обучение специалистов современным технологиям фармбизнеса
2013 г.
Получена чистая прибыль 3517 т. р., темп роста к плановому показателю - 251%. Перечислено в бюджет 1517 т. р.
Получение чистой прибыли 1200 тыс. рублей
Снижение розничной наценки из-за конкуренции со стороны частных аптек
1. Корректировка закупок лекарственных средств в соответствии с сезонность спроса.
2. Пополнение ассортимента присоединенных аптек до 8 тыс. наименований.
3. Проведение рекламно-информационных мероприятий для населения.
4. Открытие специализированного отдела детских товаров (новорожд. группа)
2014 г.
В 1 п/г 2014 г. получена чистая прибыль 1945 т. р., перечислено в бюджет за 2013 г. и 1 кв. 2014 г. 2717 т. р.
Выполнение доходной части торгово-финансового плана.
Повышение рентабельности аптеки
1. Жесткая конкурентная среда.
2. Постоянное увеличение числа аптек в шаговой близости
1. Расширение ассортимента лекарственных средств.
2. Оптимизировать ценовую политику.
3. Развить дисконтную систему скидок для покупателей.
4. Внедрение новых видов деятельности предприятия.
5. Проведение коммерческих акций для населения.
6. Оптимизировать кадровую политику, позволяющую высвободить средства на развитие сети
2018 г.
Поддержка ГорСовета в отношении передачи арендуемых помещений в хозяйственное ведение, предполагаемый экономический эффект 600 т. р. в год, которые будут направлены на приведение помещений в соответствие с лицензионными требованиями
11.
МУП "Аптека № 53"
1. Осуществление реорганизации путем присоединения МП "Аптека № 54".
2. Перемещение аптечного пункта в поликлинике Орловского района
1. Недостаточность в оборотных средствах.
2. Высокая стоимость оборудования
1. Выполнение плана мероприятий по реорганизации.
2. Согласование учредителя на оплату оборудования
2013 г. - 2014 г.
Осуществлена реорганизация путем присоединения МП "Аптека № 54".
В 2013 г. получена чистая прибыль 123 т. р., перечислено в бюджет 91,5 т. р.
В 1 п/г 2014 г. получена чистая прибыль 198 т. р., перечислено в бюджет 57,6 т. р.
Получение чистой прибыли свыше 500 т. р.
Недостаточность финансовых ресурсов
1. Организация аптечного пункта в торговом центра на ул. Полесской.
2. Организация аптечного пункта в торговом центре "Европа" (ул. Маринченко).
3. Организация аптечного пункта в торговом центре "Европа" (микрорайон "Алроса")
2018 г.
Приобретение основных средств 200 т. р., проведение ремонтных работ 170 т. р.
12. - 14.
Предприятия общепита:
- МУП "Столовая № 30"
- МУП "Столовая № 83"
- МП Кафе "Встреча"
Кадровая политика
1. Низкая заработная плата.
2. Отсутствие кадрового резерва
1. Повышение заработной платы за счет увеличения наценки на обслуживание мероприятий (свадьбы, юбилеи).
2. Организация сотрудничества с лицеями по подготовке специалистов (привлечение на практику)
2013 г.
Получена чистая прибыль 165 т. р., перечислено в бюджет 52 т. р.
Увеличение объема продаж
1. Высокая конкуренция на рынке.
2. Правовые и законодательные сложности в оформлении договоров купли-продажи
1. Размещение рекламы.
2. Расширение ассортимента и повышение качества продукции.
3. Комплексное обслуживание.
4. Снижение себестоимости продукции за счет поиска новых поставщиков
2014 г.
За 1 п/г 2014 г. получена чистая прибыль 119 т. р., перечислено в бюджет за 2013 г. и 1 кв. 2014 г. 154 т. р.
Усовершенствование процесса производства за счет приобретения современного высокопроизводительного оборудования
Отсутствие свободных денежных средств
Получение прибыли за счет увеличения товарооборота и снижения издержек внутри предприятия
2018 г.
Приобретение основных средств за собственные средства 215 т. р., проведение ремонтных работ 250 т. р.
Требуется поддержка бюджетов всех уровней по увеличению стоимости питания школьников в связи с ростом цен на продукты питания (в настоящее время - 22 р.)
15.
МУП "УЭНП"

Имущество после завершения процедуры ликвидации поступит в муниципальную казну

2014 г.
С 01.07.2014 МУП "УЭНП" находится в процедуре ликвидации
16.
МУП "Орелбыт"
Обеспечение граждан услугами бань
Рост конкуренции на рынке с предприятиями с более эффективной частной формой собственности. Возможность внутренних срывов энергообеспечения из-за сильного износа
Рост количества клиентов, посещающих баню (до 4 - 5% в год), за счет улучшения качества предоставляемых услуг - стирки белья для юридических и физических лиц
2013 г.
В 2013 г. перечислено в бюджет часть чистой прибыли 45 т. р.
В 1 п/г 2014 г. - 154 т. р.
Произведен капитальный ремонт ряда отделений бани в сумме 316 т. р.
Повышение конкурентоспособности оказываемых услуг
Значительный износ основных средств (зданию бани более 50 лет) и коммуникаций, нерешенность вопроса по учету пара
Ремонт моечных отделений и кровли здания на общую сумму 2 млн. рублей за счет собственных средств МУП "Орелбыт".
Рассмотрение возможности консолидации профильных активов (по услугам бань и душевых) МО г. Орел в единое предприятие с последующим акционированием с целью привлечения частных инвестиций
2014 - 2016 г. г.
Перевод системы отопления бани № 2 с паровой на современную водяную систему отопления за счет собственных средств 2 млн. р. с периодом окупаемости 5 лет
17.
МУП "УРГД"
Получение наибольшей прибыли с наименьшими затратами
Падение объемов работ в секторе подготовки градостроительной документации (ПГД)
Модернизация производственной базы с целью повышения конкурентоспособности.
Реклама
2013 - 2015 г. г.
В 2013 г. перечислено в бюджет часть чистой прибыли 158 т. р.
Создание МКУ на базе сектора ПГД
18.
МУП "УКС"
1. Обеспечение стабильной деятельности на предприятии.
2. Повышение эффективности менеджмента
1. Высокая конкуренция.
2. Недостаток штатных единиц.
Неразвитость маркетинговой деятельности
1. Заключение контрактов строительного контроля. Продолжение строительства комплекса жилых домов.
2. Организация системы планирования затрат и деятельности, системы маркетинга.
Создание эффективной внутрикорпоративной системы обмена информацией, обеспечивающей реализацию комплексного инжинирингового подхода при выполнении полного спектра работ на каждой стадии строительства
2013 г.
1. Заключение контрактов строительного контроля возросло в 4 раза.
2. Начало строительства многоквартирного жилого дома по ул. Раздольная, 27а
1. Улучшение финансового состояния предприятия.
2. Совершенствование системы менеджмента качества
1. Низкая степень возврата дебиторам своих обязательств.
2. Невозможность предусмотреть все возможные риски для предприятия
1. Заключение выгодных контрактов на осуществление строительного контроля. Привлечение новых инвесторов. Адаптировать и применять, совершенствовать передовые информационные технологии финансового менеджмента, технологии управления человеческими ресурсами.
2. Повышение внимания к качеству выполняемых работ на объекте. Учет факторов риска
2014 г.
1. Подготавливаются к заключению 7 договоров по осуществлению услуг строительного контроля.
2. Ведется поиск новых инвесторов для строительства многоквартирных жилых домов на 2 земельные участка
Улучшение положения в отрасли, увеличение доли рынка
Высокая степень конкуренции. Снижение платежеспособности потенциального заказчика
Интенсификация производства. Строительство многоэтажных жилых домов
2015 - 2018 г.
Строительство многоэтажного жилого дома на зем. уч-ке по ул. Черепичная (из-за отсутствия спроса по продаже базы)
19.
ОАО Магазин "Оптика № 2"
Привлечение сегмента целевой аудитории с детскими офтальмологическими заболеваниями
Крайняя напряженность в Орловской области со специалистами по детской офтальмологии
Обучение собственных специалистов специализации по детской офтальмологии
2013 г.
Расширение сегмента целевой аудитории с детскими офтальмологическими заболеваниями с 3% до 5,5%, экономический эффект - 238 т. р. в год.
Выплачено дивидендов 250 т. р.
Добиться известности среди целевой аудитории как производитель сложнейших изделий медицинского назначения
Отсутствие новой трехмерной бесшаблонной компьютерной системы для изготовления медицинской техники.
Отсутствие специалистов по изготовлению призматических заказов
- Приобретение высокоточного оборудования для производства втулочных изделий медицинского назначения.
- Обучение специалистов общества
2014 г.
Заключен договор на поставку трехмерной бесшаблонной компьютерной системы для изготовления медицинской техники. Приобретена за счет средств общества 1/2 часть высокоточного оборудования для производства втулочных изделий медицинского назначения
Развитие филиальной сети в количестве 3-х представительств в районах Орловской области
Отсутствие транспортного средства;
недостаточное количество дипломированных специалистов
Приобретение транспортного средства
2018 г.
Отсутствие законодательной базы, регламентирующей продажу готовых изделий медицинского назначения
20.
ОАО "Магазин оптики № 5"
Покупка автоматического тонометра для измерения внутриглазного давления стоимостью 8 тыс. долларов США
Недостаточно оборотных средств
Оплата стоимости тонометра частями ежемесячно. Выездная торговля и консультация врача в ИК № 6 с. Шахово
2013 г.
Приобретен тонометр в сумме 270 т. р. - увеличение объема продаж на 269 т. р. в год.
Выездная форма обслуживания населения - доход 49 т. р. в месяц.
Выплачено дивидендов 250 т. р.
Ремонт торгового зала, замена центрального отопления и электропроводки
Недостаточность финансовых средств
Выездная торговля и консультация врача в ИК № 6 с. Шахово.
Подбор мастеров для ремонта через СМИ
2014 г.
Начат ремонт помещения оптики 68 т. р.
Открытие одного филиала ОАО "Магазин оптики № 5"
Обеспечение кадрами. Недостаточность финансовых средств
Привлечение инвесторов.
Подбор кадров и обучение специалистов
2018 г.
Отсутствие законодательной базы, регламентирующей продажу готовых изделий медицинского назначения, вследствие чего происходит неупорядоченная торговля очковой оптикой в неспециализированных магазинах
21.
ОАО "База строительных товаров"
1. Увеличение объема продаж.
2. Максимизация прибыли.
3. Удовлетворение потребностей населения в товарах строительной группы.
4. Поддержание конкурентоспособности.
5. Сохранение и поддержание на необходимом уровне всех видов финансовых ресурсов.
6. Обеспечить условия, необходимые для развития творческого потенциала работников и повышения уровня удовлетворенности и заинтересованности в работе
Экономический кризис.
Высокая конкуренция.
Снижение покупательской способности населения.
Небольшая площадь предприятия.
Высокая налоговая нагрузка
- Проведение регулярного анализа рентабельности отдельных групп товаров, определение скорости продаж, ликвидности и как следствие перераспределение товарных запасов с уклоном на увеличение запасов быстро продаваемых товаров и уменьшение неликвидной группы товаров.
- Сокращение издержек.
- Проведение гибкой ценовой политики с целью привлечения новых покупателей и поддержания интереса у уже имеющейся клиентуры.
- Сотрудничество с банками области потребительского кредитования.
- Проведение реструктуризации рабочих мест в сторону уменьшения в результате более тщательного подхода к подбору кадров, повышению профессионального уровня сотрудников и взаимозаменяемости.
- Стратегическое инвестирование и своевременное обновление основных фондов.
- Аренда торговых и складских помещений.
- Решение социальных вопросов на предприятии
2013 - 2018 г. г.
В 2013 г. чистая прибыль выросла на 35% и составила 1260 т. р., перечислено дивидендов 884 т. р.
В 2014 г. обществом продолжена работа по осуществлению запланированных мероприятий
22.
ОАО "Орелтеплосервис"
1. Снижение ФОТ и затрат на энергоносители.
2. Увеличение выручки по услугам бань.
3. Увеличение сборов за субаренду помещений.
4. Улучшение качества стирки белья и увеличение объемов
Финансирование за счет собственных средств.
Освоение рынка (участие в торгах и конкурсах)
1. Сокращенный график работы (4-дневная рабочая неделя, отпуска без содержания, экономический режим эксплуатации приборов и оборудования).
2. Увеличение тарифов.
3. Пересмотр арендной платы.
4. Закупка дополнительного оборудования (стиральная машина, гладильный каток)
2013 г.
Перечислено дивидендов 500 т. р. Экономический эффект от сокращения численности персонала по обслуживанию бань на 40% - 200,5 т. р. в год
Снижение затрат на энергоносители по котельным. Капитальный ремонт помещения бани № 1 (ремонт кровли, инженерных сетей)
Отсутствие финансовых средств для проведения модернизации. Имущество не находится в уставном капитале общества (аренда)
1. - замена устаревших приборов учета;
- установка корректора на подачу газа на котельных;
- замена электродвигателей в насосных группах на более экономичные;
- установка преобразователей частоты на электродвигатели;
- использование энергосберегающего оборудования.
2. Составлен перспективный план по проведению ремонта
2014 г.
Экономический эффект от произведенных работ по косметическому ремонту помещений бани № 1, капитальному ремонту 2-х номеров повышенной комфортности, реконструкции парных составил 1,5 млн. р. в год
1. Наращивание топливно-энергетического комплекса. Снижение затрат на обслуживание котельных.
2. Решение вопроса по оптимизации тарифов на теплоэнергию для школы № 106
1. Финансирование проекта за счет бюджетных средств.
2. Поддержка ГорСовета в вопросе компенсации за счет средств бюджета города выпадающих доходов от помывки льготных категорий граждан
1. Привлечение новых клиентов. Покупка нового оборудования.
2. Согласование сделки по заключению договора аренды котельной по ул. Автовокзальная, 81 (д/с № 71, 73). Переход на автоматическое управление котельными
2018 г.
Требуется бюджетное финансирование:
1. Обеспечение теплоснабжения бани № 1 альтернативным источником тепловой энергии 15 млн. р.
2. Капитальный ремонт бани № 1 8,3 млн. р.
3. Капитальный ремонт бани № 4 5,6 млн. р.
23.
ОАО "ГК "Орел-Отель"
Повышение стандартов оказываемых услуг
Высокий износ номерного фонда
Разработка проекта и технических условий для обеспечений гостиницы "Орел" собственной котельной.
Капитальный ремонт балконов и кондиционирование номерного фонда гостиницы "Орел".
Капитальный ремонт 5-го этажа гостиницы "Русь" (реновация номерного фонда: 35 номеров 3-й категории преобразовать в 29 номеров 1-й категории)
2013 г.
В 2013 г. перечислено дивидендов 1509 т. р.
За счет собственных средств приобретены противопожарная сигнализация 84 т. р., а/м 403 т. р., шкаф морозильный 65 т. р.
Проведена частичная реконструкция гостиницы "Орел" 5630 т. р.
Капитальный ремонт гостиниц и номерного фонда
Ограниченность финансовых вложений в развитие бизнеса
- Внедрение гибкой системы работы с клиентами (скидки, льготы, карты пост. клиентов);
- Внедрение и использование IT-технологий в гостинице "Русь";
- Капитальный ремонт 4-го этажа гостиницы "Русь" (реновация номерного фонда);
- Реконструкция и модернизация точки питания и конференц-зала гостиницы "Русь";
- Кондиционирование номерного фонда гостиницы "Орел"
2014 г.
За счет собственных средств произведено:
- часть капитального ремонта гостиницы "Русь" 4600 т. р.,
- оснащение номерного фонда гостиницы "Русь" 2900 т. р.
Увеличение лояльности клиентов, повышение стандартов оказываемых услуг
Низкие рейтинги деловой привлекательности региона. Вторжение в отрасль мощных компаний с низкими издержками или высоким качеством продукции
- Капитальный ремонт 2 и 3-го этажей гостиницы "Русь";
- Капитальное строительство котельной гостиницы "Орел";
- Ремонт фасада здания гостиницы "Орел";
- Оснащение системой круглосуточного видеонаблюдения;
- Оборудование номерного фонда индивидуальными сейфами
01.01.2018
За счет собственных средств до 2020 г. запланированы:
- строительство котельной гост. Орел - 8000 т. р.;
- реконструкция 1 этажа и оснащение номерного фонда гостиницы Русь - 19033 т. р.;
- капитальный ремонт гостиницы Русь - 46900 т. р.;
- капитальный ремонт гостиницы Орел - 30975 т. р. Экономический эффект - увеличение объемов услуг к 2018 г. на 7400 т. р.
24.
ОАО "НИКПЛ"
Повышение стандартов оказываемых услуг
Снижение числа предприятий, выпускающих продукцию, подлежащую сертификации.
Рост цен на реактивы, материальные затраты.
Приобретение нового оборудования
Заключение договоров с вновь открываемыми предприятиями.
Работа с более выгодными поставщиками реактивов
2013 - 2018 г. г.
Увеличение объема реализации за 6 месяцев 2014 г. к аналогичному периоду 2013 г. на 35,6%


------------------------------------------------------------------